募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股，募集资金11.25亿元，净额10.33亿元[2] - 截至2025年12月31日，已支付发行费用9163.32万元，以前年度使用1.52亿元，本年度使用1.88亿元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金现金管理收益571.30万元，利息收入435.47万元，期末余额7.03亿元[3][4] - 2024年12月26日，公司完成1.61亿元预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[10] - 截至2025年12月31日，公司累计完成1.71亿元募集资金等额置换[11] - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金3.40亿元[9] - 2024年11月22日首次公开发行股份募集资金到账[19] - 本年度投入募集资金总额为188,317,088.77元[32] - 已累计投入募集资金总额为340,095,975.89元[32] 资金管理与使用 - 2025年公司同意使用不超8.5亿元闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2026年1月1日[14] - 2025年12月30日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金及不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2026年12月29日[15] - 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 使用闲置募集资金购买杭州银行、招商银行、中信银行等结构性存款和大额存单，购买金额从950万元到10000万元不等，利息金额从0.90万元到64.74万元不等[19] 项目调整与进展 - 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，合计从151989.33万元调至103336.58万元[23] - 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目募集资金拟投入金额从46565.64万元调至36321.20万元[23] - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目募集资金拟投入金额从44464.66万元调至25563.24万元[23] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目募集资金拟投入金额从60959.03万元调至41452.14万元[23] - 2025年4月15日同意新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目的实施主体之一[23] - 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目截至期末投资进度为76.05%[32] - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目截至期末投资进度为24.99%[32] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目截至期末投资进度为0.00%[32] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额为1,519,893,300.00元[32] - 承诺投资项目合计调整后投资总额为1,033,365,759.76元[32] - 2026年3月9日公司董事会审议通过联芸科技数据管理芯片产业化基地项目实施方式变更议案[33] - 2026年3月25日该议案经临时股东会审议通过[33] 合规情况 - 公司对募集资金采取专户存储管理，与相关方签订监管协议[5] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放、管理与实际使用情况报告真实反映截至2025年12月31日情况[27] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合法规要求，无异议[28] - 报告期内公司使用募集资金无违规情况，已及时准确披露相关信息[25]