安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中证天通（2026）证审字 21120010 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称丰原药业）2025 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 我们认为，丰原药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 内部 ...