业绩相关 - 公司非公开发行792,682,926股，每股面值1元，发行价16.40元，募资12,999,999,986.40元，净额12,988,057,280.47元[5] - 截至2026年3月31日，累计使用募集资金905,359.34万元，余额481,314.23万元[7] 项目调整 - 调减“全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目”100,000.00万元，50,000.00万元调增“大缸径高端发动机建设项目”，50,000.00万元永久补充流动资金[8][9] - “全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目”总投资额调至213,407.61万元，拟投入200,000.00万元[13] - “大缸径高端发动机建设项目”总投资额增至257,584.00万元，拟投入174,000.00万元[15] 项目预期 - “全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目”2026年12月达预定可使用状态，2030年达产，预计营收60亿元，投资回收期6.03年，内部收益率16.18%[13] - “大缸径高端发动机建设项目”2027年12月达预定可使用状态，预计营收118.6亿元，内部收益率50.94%，总投资回收期6.24年[19] 其他 - 全球大缸径发动机市场增长显著，公司拟增加投资提高生产能力[16] - 公司面临市场需求与竞争、效益不达预期风险，采取多种措施应对[17][18] - 改变募集资金用途符合公司战略，利于提高资金效率，优化财务结构[20][21] - 保荐机构中信证券认为改变部分募集资金用途决策程序合法合规，无异议[22]