募集资金情况 - 公司非公开发行792,682,926股，每股面值1元，发行价16.40元，募资12,999,999,986.40元，净额12,988,057,280.47元[6] - 截至2026年3月31日，累计使用募集资金905,359.34万元，余额481,314.23万元[7] 资金用途调整 - 拟将“全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目”资金调减100,000.00万元，50,000.00万元调增“大缸径高端发动机建设项目”，50,000.00万元永久补充流动资金[10] - 拟改变用途的募集资金占实际募集资金净额的7.70%[10] 项目情况 - “全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目”原计划总投资313,407.61万元，拟投入300,000.00万元，已使用166,401.83万元[11][12] - “大缸径高端发动机建设项目”原计划总投资184,784.00万元，拟投入124,000.00万元，已使用103,911.46万元[13] - “全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目”调减后总投资额至213,407.61万元，募集资金投入调至200,000.00万元[14] - “大缸径高端发动机建设项目”总投资额增至25.7584亿元，募集资金拟投入金额增至17.4亿元[17] 项目预期 - “全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目”预计2026年12月达预定可使用状态，2030年达产，预计营收60亿元，投资回收期6.03年，内部收益率16.18%[16] - “大缸径高端发动机建设项目”预计2027年12月达预定可使用状态，预计营收118.6亿元，内部收益率50.94%，总投资回收期6.24年[23] 市场与风险 - 全球大缸径发动机市场增长显著，数据中心发电机组市场增速显著[18] - 公司掌握多种大缸径发动机技术路线，国内外市场认可度持续提升[19] - 市场需求与竞争存在风险，公司将降低影响[21] - 募投项目存在效益不达预期风险，公司将提升盈利水平[22] 决策进展 - 公司2026年4月29日召开七届七次董事会会议审议通过改变部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[26]