人才培养与就业 - 公司累计向社会输送超过40万名高素质技术技能人才，平均就业率约为98%[4][5] - 2021年，公司近20%的毕业生就业于世界500强企业[11] - 2022年集团各院校连续两年就业率达到98%[23] - 2021年东北学校近20%的毕业生就业于世界500强企业[14] - 2020年广西学校就业率居省内同类院校第一，并获评“2020年就业工作突出单位”[16] - 东北学校连续五年位列中国民办大学排名20强，20%毕业生就职于世界500强企业[26][28] - 广西学校连续两年就业率省内同类院校第一，五年内唯一获得普通高校毕业生就业创业工作突出单位[26][31] - 甘肃学校毕业生就业率连续多年位居全省本科院校前列[50][52] - 公司2022年最终就业率连续两年达到98%，初次就业率达到89%，高于全国平均水平[61][62] - 公司2022年高质量就业率同比增长187%，朝阳产业就业人数同比增长45%[61][62] - 截至2021年12月31日，公司最终就业率达到98%，连续两年保持高位[75] - 截至2022年8月31日，公司初次就业率达到89%，高于全国平均水平[75] - 公司累计向社会输送40余万名高素质技术技能人才，平均就业率约98%[76] - 高质量就业率同比增长187%，其中23%的高质量就业来自世界五百强、全国百强及A股上市公司[84] - 公司旗下院校获教育部供需对接就业育人项目40项，贵州学校入选教育部“全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例”[84] - 公司旗下贵州学校的就业工作获教育部部长赞赏，毕业生被评为教育部大学生就业创业典型[88] 财务表现与资本运作 - 2021年，公司完成亚太区教育行业中首单可转债（1亿美元）及股份配售的同步发行，可转债于2021年悉数赎回[9] - 公司2022年总收入同比增长24.6%，经调整归母净利润同比增长16.4%[56] - 公司2022年派息率达50%，股息率为9.3%[56] - 公司2022财年总收入为人民币22.625亿元，同比增长24.6%[101] - 公司2022财年收入为人民币19.217亿元，同比增长28.3%，主要归因于学费和住宿费收入的稳步增长以及甘肃学校和郑州学校的并表[102][105] - 公司2022财年主营成本为人民币11.713亿元，同比增长41.1%，主要由于人才引进和教学投入增加[103][106] - 公司2022财年毛利为人民币7.504亿元，同比增长12.5%，毛利率为39.0%，同比下降5.6个百分点[104][107] - 公司2022财年经调整净利润为人民币6.712亿元，同比增长13.4%[101] - 公司2022财年归母净利润为人民币6.200亿元，同比增长9.2%[101] - 公司2022财年经调整归母净利润为人民币6.610亿元，同比增长16.4%[101] - 公司2022财年其他收益及增益为人民币3.408亿元，同比增长7.2%[101] - 公司2022财年销售及分销开支为人民币2870万元，同比增长42.1%[101] - 公司2022财年融资成本为人民币1.147亿元，同比下降19.3%[101] - 公司其他收益及增益达到人民币340.8百万元，同比增长7.2%，主要由于职业技能培训服务收入增加22.0%和租金收入增加20.4%[108] - 销售及分销开支为人民币28.7百万元，同比增长42.1%，主要由于新媒体投入增加和甘肃学校、郑州学校并表[108] - 行政开支为人民币87.7百万元，同比增长3.5%，主要由于集团化办学模式探索和税务合规优化投入增加[108] - 其他开支为人民币112.5百万元，同比增长86.6%，主要由于校园商业业态升级和美元升值导致的汇兑损失[109][112] - 融资成本为人民币114.7百万元，同比下降19.3%，主要由于融资结构优化和利率水平下降[110][113] - 除税前溢利为人民币747.6百万元，同比增长10.3%[111][114] - 净利润为人民币630.2百万元，同比增长6.5%[115][116] - 归母净利润为人民币620.0百万元，同比增长9.2%[115][117] - 经调整净利润为人民币671.2百万元，同比增长13.4%[115][118] - 经调整归母净利润为人民币661.0百万元，同比增长16.4%[120] - 截至2022年8月31日，公司资金总额为人民币1,568.1百万元，较2021年同期增长32.9%，主要由于预收下一学年学费和住宿费的增加[122][124] - 公司有息负债总额为人民币3,333.1百万元，其中100百万美元为美元计值借款，其余为人民币计值[123][125] - 有息负债/总资产比率从2021年8月31日的29.8%上升至2022年8月31日的36.7%，主要由于新增人民币970.2百万元有息负债以赎回100百万美元可换股债券[126][127] - 净有息负债/总权益比率从2021年8月31日的37.1%上升至2022年8月31日的55.6%，主要由于可换股债券影响及收购哈轩公司26.09%股权[126][128] - 杠杆比率从2021年8月31日的74.0%上升至2022年8月31日的104.9%，主要由于有息负债增加及收购哈轩公司股权[126][129] - 2022年资本开支为人民币865.1百万元，主要用于学校楼宇建设、设施购置及土地购买[130] - 截至2022年8月31日，公司已签约但未拨备的资本承诺为人民币419.7百万元，较2021年同期的659.5百万元有所下降[132] - 公司无其他重大投资及资本资产计划[133][134] - 公司于2021年9月28日完成对郑州学校的100%股权收购，并于2021年11月19日进一步收购哈轩公司26.09%股权，使郑州学校和东北学校成为公司的100%综合联属实体[135] - 公司功能货币为人民币和港元，大部分收入和开支以人民币计值，截至2022年8月31日，部分银行贷款和银行结余以美元和港元计值，公司目前无外汇对冲政策[135] - 截至2022年8月31日，公司无任何重大或然负债、担保或未决诉讼[135] - 公司未签订任何资产负债表外交易[136] - 公司2022年派发末期股息为每股人民币0.093元，较2021年的每股人民币0.083元有所增加[156][157] - 公司2022年中期派息为每股人民币0.106元，较2021年的每股人民币0.054元大幅增加[158] - 公司截至2022年8月31日的可供分派储备为人民币148,047,000元，较2021年的人民币131,951,000元有所增加[198] - 公司决定派发截至2022年8月31日止年度的末期股息为每股人民币0.093元，较2021年的每股人民币0.083元有所增加[195] - 公司在报告期间的慈善捐款及其他捐献总额为人民币27,057,800元[198] 教学与科研成就 - 2021年，公司电商专业学生组成的团队在“双11”期间销售总额突破人民币97.3亿元，创历史新高[13] - 2022年，公司甘肃学校学生在中国机器人及人工智能大赛中实现国赛一等奖的突破[9] - 2022年，公司郑州学校学生在第十二届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛中获全国总决赛一等奖[9] - 公司2022年拥有四门省级一流专业和七门省级一流课程[13] - 2022年学生在全国56项顶级综合性学科竞赛中获得22项最高奖项，创历史新高[22] - 2021年“双11”期间，由电商专业学生组成的团队销售额突破人民币97.3亿元，创历史新高[14] - 2022年甘肃学校学生在中国机器人及人工智能大赛中获得全国一等奖[18] - 2022年华中学校在第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛中参赛队伍获奖率100%[24] - 华中学校是湖北西部唯一民办应用型本科高校，政府“村医计划”项目委培定向单位[26][30] - 洛阳学校是全国高职百强院校，构建“学院+书院”双院育人模式[26][29] - 甘肃学校是甘肃省首批应用技术大学，5个省级一流专业，多年就业率全省第一[26][29] - 郑州学校获得“河南省职业教育特色院校”称号，教育质量十佳院校[26][32] - 云南学校是云南第一所民办本科高校，教育部全国毕业生就业工作50强[27][34] - 贵州学校是贵州省规模最大的民办高校，教育部就业典型案例百强高校[27][33] - 云南学校在2021年全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛中获得2个特等奖，获奖数量及人数全国第一[36] - 贵州学校在2021年“创新、创意及创业”大赛中获得特等奖、创新奖、创业奖、创意奖等全奖项“大满贯”[37][38] - 东北学校在2022年有5个专业入选中国顶尖应用型专业，包括焊接技术工程、交通运输、汽车服务工程、通信工程和电气工程及其自动化[41][42] - 华中学校拥有4个省级一流专业和7门省级一流本科课程[43][44] - 洛阳学校在2021年参与京东618和双11活动，销售额达121亿元人民币，位列全国高校电子商务专业第一[45][46] - 广西学校2021年获得18项“1+X”证书制度试点，市厅级课题8项[47][48] - 郑州学校拥有4个省级职业教育特色院校项目专业[49][53] - 甘肃学校拥有5个省级一流专业和4门省级一流课程[50][51][52] - 甘肃学校建有华为云、360网络安全等多个产业学院[50][52] - 公司2022年围绕教学、就业和服务体验精准投入，人才培养能力全面提升[56][57] - 公司2022年高学历高职称教师同比增长31%，引进及培养550多名双师型教师，组织500余次培训[58][59] - 公司2022年投入2.35亿人民币用于新建/改造实验实训室、更新教室桌椅、电脑、智慧黑板等教学设施[60] - 公司2022年学生获得省级以上奖项2,871项，同比增长220%[60] - 公司2022年新增7个省级一流专业，5个优势专业入选2022中国顶尖应用型专业[58][59] - 公司2022年建设47个产业学院，开设167个名企就业班，建设842个校内外实训基地[58][59] - 公司2022年成功申请教育部就业供需育人项目40个[58][59] - 公司在2022年新增7个省级一流专业和3门省级一流课程及精品课程[75] - 公司学生在全国56项顶级综合性学科竞赛中获得22项全国最高奖，创历史新高[75] - 公司首次与科研院所合作开设高质量产业学院，并着力建设世界高水平实验实训室[74] - 公司云教学平台累计点击量达34亿余次，公开出版17本云教材，其中1本入选十四五规划教材[77] - 公司新增7个省级一流专业和3门省级一流课程及精品课程[79] - 公司在56项顶级综合性学科竞赛中获22项全国最高奖，创历史新高[79] - 公司新增26间智慧教室，教学设施设备达国内领先水平[78] - 公司与哈佛大学教育学院斯诺实验室共建7门国际水平学前教育课程[78] - 公司组织外部专家培训及内部培训达530余次[76] - 公司旗下院校新增华为云鲲鹏产教融合基地和大健康虚拟模拟实训室[78] - 公司焊接技术与工程等五个优势专业被评为2022中国顶尖应用型专业[79] - 公司新增5个世界五百强产业学院，首次与科研院所合作建设产业学院[80] - 公司旗下洛阳学校入选教育部中德先进职业教育合作项目首批试点院校名单，为全国唯一入选的民办院校[88] - 公司旗下广西学校连续五年以省赛冠军身份参加蓝桥杯全国软件和信息技术专业大赛[88] - 公司旗下郑州学校为耐材行业头部企业开展“耐材基础云课堂”[88] - 公司旗下甘肃学校获批省级教学团队称号、省级实验示范中心称号及省级教学成果培育项目立项[88] 政策与法规 - 2021年10月12日，中共中央办公厅和国务院办公厅发布《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，提出加快建立“职教高考”制度，鼓励上市公司和行业龙头企业举办职业教育[136] - 2021年12月，国务院学位委员会办公室发布《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》，明确本科层次职业教育学士学位授权与授予规则与普通本科相同[137] - 2022年1月，教育部等四部门发布《“十四五”职业技能培训规划》，目标为2021-2025年开展补贴性职业技能培训不少于7500万人次，新增取得职业资格证书或职业技能等级证书不少于4000万人次[137] - 2022年2月，教育部公布2022年职业教育工作重点，提出促进高校毕业生就业、支持和规范民办教育健康发展，加快教育数字化转型[137] - 2022年1月发布的《“十四五”职业技能培训规划》设定了2021至2025年的关键目标：提供补贴性职业技能培训不少于7500万人次，其中农民不少于3000万人次；新增取得职业资格证书或职业技能等级证书的人员不少于4000万人次；新建公共实训基地不少于200个[139] - 2022年2月教育部提出推动高校毕业生更充分更高质量就业，支持并规范民办教育健康发展，加速教育数字化转型和智能化升级[140] - 2022年4月全国人大常委会发布《职业教育法》，明确职业教育与普通教育具有同等重要地位，支持社会力量广泛参与职业教育，鼓励企业深度参与产教融合、校企合作[141] - 2022年10月中共中央总书记习近平在二十大报告中强调坚持教育优先发展，加快建设高质量教育体系，明确职业教育、高等教育、继续教育的重点是协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇[141] - 根据2016年12月29日发布的《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》，民办学校应建立分类登记及管理制度，举办者可自主选择举办非营利性或营利性民办学校[142] - 2017年9月1日实施的《中华人民共和国民办教育促进法》修订版规定，民办学校选择登记为营利性民办学校的，应进行财务清算，明确学校土地、校舍、办学积累等财产的权属并缴纳相关税费[143] - 2016年12月30日发布的《民办学校分类登记实施细则》规定，现有民办学校选择登记为非营利性民办学校的，应修改章程并完成新的登记手续[144] - 云南省政府于2017年12月18日发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，2019年6月12日发布《关于平稳有序推进民办学校分类登记管理的通知》[145] - 贵州省政府于2018年8月3日发布《关于支持和规范社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，2019年6月11日发布《贵州省民办学校分类审批登记及监督管理实施办法（试行）》[145] - 黑龙江省政府发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》及《黑龙江省民办学校分类登记实施办法》[145] - 公司下属的东北学校、广西学校、云南学校和贵州学校正在根据相关省级主管部门的指引办理分类登记手续[147] - 公司尚未开始其他下属学校的分类登记，且分类登记过程中存在不确定性，包括是否需要缴纳相关税费以及未来享受的税收和用地政策[147] - 2021年实施条例规定，非营利性民办学校享受与公办学校同等的税收优惠政策[148] - 2021年实施条例规定，新建、扩建非营利性民办学校，地方政府应按照与公办学校同等原则给予用地优惠[148] - 2021年实施条例未涉及具体的优惠税收和用地政策，因此公司下属民办学校未来享受的政府扶持仍存在不确定性[151] - 2021年实施条例鼓励企业以独资、合资、合作等方式举办或参与举办实施职业教育的民办学校[152] - 实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易，其他民办学校与利益关联方交易需遵循公开、公平、公允的原则[152] - 民办学校应建立利益关联方交易的信息披露制度，相关部门应加强对非营利性民办学校与利益关联方签订协议的监管[152] - 民办学校的开办资金、注册资本应与学校类型、层次、办学规模相适应，正式设立时应缴足[152] - 公司未被禁止收购提供高等教育服务的非营利性民办学校或通过结构性合约对其进行控制[154] - 公司下属民办学校若选择注册为非营利性民办学校，政府主管部门将每年审查其相关交易[154] - 公司运营尚未受到2021年实施条例的影响[154] - 公司运营尚未受到《外商投资法》的影响[155] - 公司董事会将持续监控《外商投资法》的任何更新，并寻求中国法律顾问的指导以确保合规[155] 公司治理与领导团队 - 李孝轩先生为公司创始人，拥有超过20年的教育领域经验，负责公司整体管理及战略发展[163][164] - 赵帅先生为公司首席执行官，拥有超过17年的教育经验，负责制定年度运营目标及日常管理[166][168] - 申春梅女士为公司执行董事，拥有超过10年的投资者关系管理、IPO、融资、并购等专业经验[170][171] - 沈女士曾参与并协助Grab Holdings Inc.完成25亿美元的G轮融资，这是当时东南亚历史上最大的单笔融资交易[172] - 鄺伟信先生拥有超过