公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司全年收入及其他收益总额为256.69亿元，归属本公司股东的年度利润为72.82亿元，同比分别增长42%和65%[11] - 2019年公司ROE为9.51%，同比增长3.93个百分点[11] - 2019年公司收入及其他收益总额256.59101亿元，较2018年增长42%[41] - 2019年归属公司股东的年度利润72.82381亿元，较2018年增长64.57%[41] - 2019年经营活动现金净额 -11.4949亿元，较2018年下降103.13%[41] - 2019年末公司资产总额3817.71889亿元，较2018年末增长25.2%[41] - 2019年末公司负债总额2966.44038亿元，较2018年末增长32.35%[41] - 2019年基本每股收益0.97元/股，较2018年增长78.93%[42] - 2019年加权平均净资产收益率9.51%，较2018年增加3.93个百分点[42] - 本报告期末母公司净资本为486.51亿元，上年度末为528.16亿元；净资产本报告期末为781.90亿元，上年度末为755.18亿元[43] - 2019 - 2015年公司收入及其他收益分别为256.59亿元、180.70亿元、192.59亿元、185.52亿元、349.89亿元；年度利润归属本公司股东分别为72.82亿元、44.25亿元、57.86亿元、54.03亿元、109.09亿元[44] - 2019 - 2015年公司资产总额分别为3817.72亿元、3049.31亿元、2856.44亿元、2430.58亿元、2916.56亿元；负债总额分别为2966.44亿元、2241.38亿元、2063.10亿元、1831.43亿元、2432.24亿元[45] - 2019 - 2015年公司每股基本收益分别为0.97元、0.54元、0.78元、0.91元、1.88元；加权平均净资产收益率分别为9.51%、5.58%、8.39%、10.58%、23.95%[46] - 2019 - 2018年按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中净利润、2019年和2018年末净资产无差异[47] - 公司2019年收入及其他收益总额256.59亿元，同比增长42%，归属母公司净利润72.82亿元，同比增长64.57%[51][52] - 2019年ROE为9.51%，同比提升3.93个百分点[52] - 2019年公司实现收入及其他收益总额256.59亿元，同比增长42.00%；所得税前利润87.74亿元，同比增长61.06%；归属母公司股东的本年利润72.82亿元，同比增长64.57%[88] - 2019年加权平均净资产收益率为9.51%，同比增长3.93个百分点[88] - 2019年手续费及佣金收入88.58亿元，占比34.52%，同比增长14.25%[89] - 2019年利息收入82.89亿元，占比32.30%，同比增长1.25%[89] - 2019年投资收益净额61.60亿元，占比24.01%，同比增长190.54%[89] - 2019年其他收入及收益23.52亿元，占比9.17%，同比增长25032.38%[89] - 2019年公司支出合计177.67亿元，同比增长31.23%[92] - 2019年手续费及佣金支出14.23亿元，同比增长9.02%[92] - 2019年利息支出63.94亿元，同比增长0.84%[92] - 2019年雇员成本55.59亿元，同比增长44.38%[92] - 2019年公司实现收入和其他收益总额256.59亿元[93] - 2019年公司现金及现金等价物净增加额为18.12亿元，经营活动现金净额为 -11.49亿元，投资活动为 -17.99亿元，筹资活动为47.60亿元[96] - 经营活动现金净额较2018年下降378.40亿元，主要因融资客户垫款增加293.36亿元和金融资产增加143.18亿元[96] - 投资活动现金流量净额较2018年增加164.69亿元，主要因购买债务工具金额增加157.74亿元；筹资活动现金流量净额较2018年增加258.43亿元，因发行及偿还债券等款项净额增加195.29亿元和短期借款所得款项净额增加66.78亿元[96] - 2019年末公司总资产为3817.72亿元，较2018年末增加768.41亿元，增幅25.20%[98] - 2019年末流动资产总额为3547.55亿元，非流动资产总额为270.16亿元[98] - 2019年末金融资产期末余额较2018年末增加431.55亿元[98] - 2019年末公司买入返售金融资产和融出资金期末余额较2018年末增加148.84亿元[98] - 2019年末流动资产净额为1131.68亿元，较上年增长194.33亿元，增幅20.73%[98] - 2019年末公司货币资金和结算备付金占总资产比率为19%，金融资产占比51%，融出资金占比14%，买入返售金融资产占比9%，长期股权投资占比2%[98] - 2019年末流动负债总额为2415.87亿元，较2018年末增加578.59亿元，增幅31.49%[99] - 2019年末非流动负债总额为550.57亿元，较2018年末增加146.47亿元，增幅36.25%[99] - 2019年末负债总额为2966.44亿元，较2018年末增加725.06亿元，增幅32.35%[99] - 2019年融资客户垫款为552.25亿元，较2018年增加122.48亿元，增幅28.50%[97] - 2019年末公司负债总额为2966.44亿元，较2018年末增加725.06亿元，增幅32.35%[100] - 扣除应付经纪业务客户账款后，2019年末公司总资产为3200.48亿元，较2018年末增加640.29亿元，增幅25.01%[100] - 2019年末公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为73.40%，较2018年末上升4.96个百分点[100] - 2019年末公司归属母公司股东权益为850.48亿元，较2018年末增长5.36%，本年实现归属母公司净利润72.82亿元[101] - 2019年末，公司总负债2966.44亿元，自有负债2349.20亿元[120] - 2019年末，应付债券余额659.92亿元，占自有负债28.09%[120] - 2019年末，长期借款14.14亿元，占自有负债0.60%[120] - 2019年末，应付短期融资款余额330.99亿元，占自有负债14.09%[120] - 2019年现金分红金额为6.64亿元，比例为9.12%[170] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年投行手续费净收入同比增长36%[11] - 2019年末两融余额较2018年末增长33%，股票质押业务利息收入市场份额同比增长12%[11] - 2019年投资及交易业务板块收入同比增长352%[11] - 财富管理和机构业务2019年收入119.68亿元，占比46.64%，同比增长5.41%[54] - 投资银行业务2019年收入18.80亿元，占比7.33%，同比增长17.47%[54] - 投资管理业务2019年收入18.74亿元，占比7.30%，同比增长35.64%[54] - 投资及交易业务2019年收入73.59亿元，占比28.68%，同比增长118.90%[54] - 其他业务2019年收入26.40亿元，占比10.29%，同比增长507.61%[54] - 2019年公司APP月度活跃用户数达302.1万户，同比增长27.8%[56] - 2019年代销金融产品规模达8346.85亿元，同比增长10.68%[56] - 2019年股基交易量为108420.56亿元，同比增长44.47%；股基交易量市场份额为4.09%，增加0.14个百分点[57] - 2019年正常交易客户数为1186.62万户，同比增长15.80%；本年新开户数目为133.54万户，同比下降7.07%[57] - 2019年底营业部家数为258家，较2018年增加9家；财富顾问人数为859人，同比增长4.76%[57] - 2019年财富管理计划累计客户数目为269.68万人，同比增长2.01%；客户交易量为16658.46亿元，同比增长26.18%[57] - 2019年销售各类理财产品8346.85亿元，同比增长10.68%；代销金融产品净收入为19651万元，同比增长12.20%[57] - 2019年末公司股票期权累计客户数量市场份额达8.88%，排名行业第1[57] - 2019年全国期货市场成交量和成交额分别同比增长30.81%和37.85%，公司期货业务相关排名稳步提升[58] - 2019年末恒生指数收市报28189.8点，上涨9%，香港市场日均股票成交额872亿港元，同比下降19%[58] - 2019年末行业融资融券余额为10192.85亿元，同比增长34.88%；公司融资融券余额规模为514.59亿元，同比增长33.03%[59] - 2019年公司公募基金分盘交易量占比为4.58%；股票研究涉及1252家上市公司，覆盖沪深300指数成份股总市值的89%、创业板成分股总市值的84%[63] - 2019年末公募基金和私募基金整体规模分别为14.8万亿元和13.74万亿元，同比分别增长12.98%及7.51%[64] - 2019年末公司托管外包产品数量为20,586只，同比增长11.49%，规模为22,399亿元，同比增长13.12%[64] - 2019年公司私募基金托管产品数量占券商托管总数的25.03%，私募基金、公募基金托管产品数量连续六年排名券商行业第1，WFOE托管外包服务产品数量行业第1[65] - 2019年IPO整体过会率从2018年的65.29%上升至92.86%，A股市场股权融资总金额为9,286.46亿元，同比上升58.58%[67] - 2019年A股市场IPO发行数量为202家，募集资金金额为2,533.67亿元，同比上升84.28%，再融资募集资金金额为6,752.79亿元，同比上升50.69%[67] - 2019年公司A股股票主承销金额和家数分别排名行业第7和第8，家数同比提升1名，IPO承銷金额排名行业第4，同比提升1名[68] - 2019年公司科创板IPO承銷金额为28.65亿元，排名行业第7，承銷家数3家，排名行业第8，再融资承銷家数排名行业第8[68] - 截至2019年末公司IPO在会审核项目数量达23家，排名行业第4，科创板IPO在审项目数量达6家，排名行业第4[68] - 2018 - 2019年首次公开发行主承销金额规模同比变动80.24%，再融资发行主承销金额规模同比变动25.21%，合计主承销金额规模同比变动49.11%[69] - 2019年公司主承銷債券金額為4100.92億元，排名行業第5，資產支持證券承銷金額為2336.82億元，市場份額13.03%，排名行業第2[70] - 2019年公司披露併購交易金額為1878.27億元，排名行業第2，同比提升7名；披露併購交易數量為11個，排名行業第9[72] - 2019年公司香港市場股權承銷7個項目，美國市場股權承銷1個項目，香港市場IPO承銷金額為7.5億美元，位居中資券商第4；完成8個債券承銷項目，承銷金額為3.4億美元[73] - 截至2019年末，招商資管資產管理規模為6872.07億元，同比下降3.68%，排名行業第4；主動管理規模為2162.05億元，同比增長23.81%[76] - 2019年公司集合資管計劃資管業務淨收入7.35億元，單一資管計劃淨收入2.83億元，專項資管計劃淨收入0.31億元，合計淨收入10.49億元[77] - 2019年公司企業債主承銷金額同比增長5.26%，公司債同比下降34.96%，金融債同比下降21.77%，短期融資券同比下降13.05%，中期票據同比增長17.58%，定向工具同比下降2.20%，可交換債同比增長59