公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营收增长28%，净资产收益率提升6个百分点[8] - 调整后税前利润增长40%至3.211亿美元，利润率为20%，报告税前利润增长51%至2.958亿美元，报告净资产收益率为25%[55] - 2024年公司盈利能力提升40%，营收增长28%至16亿美元，调整后税前利润增长9110万美元（40%）至3.211亿美元，税前利润增长9930万美元（51%）至2.958亿美元，利润率从18%提升至20%，过去十年调整后税前利润复合年增长率达35%[69] - 10年税后利润复合年增长率约28%，2024年税后利润为3.21亿美元 [120] - 2024年报告税前利润为2.96亿美元，调整后税前利润为15.95亿美元 [172] - 2024年净资产收益率为25%，报告税前利润率为19%，调整后税前利润率为20% [172] - 2024年公司收入增长28%，达到15.947亿美元（2023年为12.446亿美元），主要由净佣金收入、净交易收入、净利息收入和净实物商品收入增长推动[187][188][189] - 2024年净利润为2.18亿美元，较2023年的1.413亿美元增长54%；税前利润为2.958亿美元，较2023年的1.965亿美元增长51%；调整后税前利润为3.211亿美元，较2023年的2.3亿美元增长40%[200] - 2024年公司有效税率下降200个基点至26%（2023年为28%），主要由于税前利润增加[198] 公司上市与股权相关情况 - 2024年4月在纳斯达克上市，随后公众流通股比例增至超50%，10月二次发行970万股，公众流通股比例约达52%[10][53] - 公司首次后续发行吸引强劲需求，交易规模扩大20%[76] 公司融资情况 - 成功发行6亿美元高级无抵押票据[10] 各业务板块营收占比情况 - 2024年各业务板块营收占比：清算业务29%、代理与执行44%、做市业务13%、套期保值和投资解决方案10%，集团企业部门贡献营收6390万美元[14] 各地区营收情况 - 2024年各地区营收：美洲5.78亿美元（2023年4.58亿美元）、EMEA 8.85亿美元（2023年6.92亿美元）、亚太1.31亿美元（2023年9500万美元）[24][27][28] 市场相关数据 - 商品和金融衍生品交易量15年复合年增长率为6%，自2002年以来期货佣金商数量下降55%[39] - 过去15年，大宗商品和金融衍生品市场交易量复合年增长率为6%，其中大宗商品为7%，金融衍生品为5%[100] - 公司可服务的潜在市场（SAM）年收入约750亿美元，市场份额仅约2%[98] - 投资和商业银行从大宗商品交易和资本密集型活动中收缩，公司有机会从大小竞争对手处获取市场份额[108] 公司其他财务指标 - 过去10年调整后税前利润复合年增长率为35%，总资本比率为234%，执行团队平均行业经验超26年，自愿员工流失率约9%低于行业平均的17%[45] - 2024年12月31日总资本比率未提及具体数值，但集团总资本资源占总风险敞口的比例为234% [174] - 平均风险价值（VaR）为320万美元 [114] - 2024年企业部门贡献收入6390万美元 [114] 员工相关情况 - 2024年底员工超2400人，较一年前超2100人有所增加[59] - 2024年新增650名员工，并推出Marex Academy学习管理系统[85] - 自愿员工流失率低于行业平均的17% [123] - 2024年平均员工数量为2334人（2023年为1914人），反映了公司规模的增长[179] 股息政策情况 - 2024年第二季度宣布股息政策，季度每股股息0.14美元，年化每股股息0.56美元[61] 公司收购情况 - 2024年宣布两笔收购，预计2025年上半年完成，分别是阿联酋清算公司Aarna Capital和英国外汇专家Hamilton Court Group[78] 各业务线数据关键指标变化 - 清算收入增长25%至4.663亿美元，调整后税前利润增长34%至2.473亿美元；代理与执行收入增长28%至6.952亿美元，调整后税前利润增长50%至1.079亿美元；做市收入增长35%至2.078亿美元，调整后税前利润增长97%至6560万美元；对冲与投资解决方案收入增长26%至1.615亿美元，调整后税前利润增长24%至4200万美元[81] 公司业务地位情况 - 2024年下半年公司成为最大非银行期货佣金商，在美国期货和期权客户保证金排名第八[82] 公司客户相关情况 - 2024年活跃客户从约4000个增至约5000个，业务超100万美元的客户数量增长17%至270个[71] - 2024年与大型能源供应商的业务收入增至超380万美元 [143] - 2024年活跃客户数量从2023年的约4000个增长至约5000个，年末平均余额增至135亿美元 [167] 公司收入构成指标变化 - 2024年净佣金收入增长21%，达到8.561亿美元（2023年为7.049亿美元），主要来自代理和执行业务以及清算业务的增长[188][190][200] - 2024年净交易收入增长20%，达到4.924亿美元（2023年为4.114亿美元），主要由套期保值和投资解决方案业务以及做市业务推动[188][191][192][200] - 2024年净利息收入增长87%，达到2.271亿美元（2023年为1.216亿美元），得益于平均余额增加、投资回报率提高以及收购业务的增长[188][193][200] - 2024年净实物商品收入增长185%，达到1910万美元（2023年为670万美元），主要由于实物再生金属销量增加[188][194][200] 公司业务活动指标变化 - 2024年平均余额为135亿美元（2023年为129亿美元），是衡量公司平台客户活动的指标[176] - 2024年清算合约数量为11.16亿份（2023年为8.56亿份），反映了公司清算业务的客户活动[178] 公司业务覆盖地区情况 - 公司业务覆盖18个国家，美洲、中东和亚太地区是增长市场 [151]