公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现总收入及其他收益347.78亿元，同比增长8.97%[5] - 2024年公司实现年内利润62.51亿元，同比增长14.16%[5] - 2024年申万宏源证券实现归属母公司所有者年内利润61.76亿元，同比增长11.81%[5] - 2024年末集团资产总值达6975.97亿元，同比增长9.78%[5] - 2024年末集团权益总值达1333.49亿元，同比增长3.54%[5] - 2024年全年ROE为5.08%，同比增加0.36个百分点[5] - 2024年全年营业费用率为56.80%，同比下降4.17个百分点[5] - 2024年公司总收入及其他收益为347.78亿元，较2023年增长8.97%[57] - 2024年公司所得税前利润为73.37亿元，较2023年增长20.43%[57] - 2024年归属于本公司股东的年内利润为52.11亿元，较2023年增长13.12%[57] - 2024年经营活动所得现金净额为2.45亿元，较2023年下降99.66%[57] - 2024年末公司资产总值为6975.97亿元，较2023年末增长9.78%[57] - 2024年末公司负债总值为5642.48亿元，较2023年末增长11.37%[57] - 2024年末公司核心净资本为660.55亿元，较2023年末增长7.44%[59] - 2024年末公司净资本为904.15亿元，较2023年末下降1.18%[59] - 2024年末公司风险覆盖率为311.55%，较2023年末增加10.78个百分点[59] - 2024年资产总值697,596,593，较2023年的635,437,418增长约9.78%[62] - 2024年负债总值564,247,667，较2023年的506,643,284增长约11.37%[62] - 2024年本公司股东应占权益总额104,784,097，较2023年的100,145,041增长约4.63%[62] - 2024年每股基本盈利0.21元/股，较2023年的0.18元/股增长约16.67%[63] - 2024年加权平均净资产收益率5.08%，较2023年的4.72%增长约7.63%[63] - 2024年资产负债率76.81%，较2023年的76.09%增长约0.95%[63] - 2024年归属本公司股东的每股权益4.18元/股，较2023年的4.00元/股增长约4.5%[63] - 2024年公司实现总收入35367百万元，同比增长8.84%；所得税前利润7337百万元，同比增长20.43%；归属股东年内利润5211百万元，同比增长13.12%[136] - 截至2024年末，集团资产总值697597百万元，较年初增长9.78%；股东应占权益总额104784百万元，较年初增长4.63%[136] 公司分红情况 - 2024年实施首次中期分红，董事会建议2024年度派发现金红利每10股0.46元，两次合计分红率30.27%[5] - 以2024年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.46元（含税），共计分配现金股利人民币1,151,837,449.76元[22] - 2024年中期公司分配现金股利人民币425,679,057.52元[22] - 本年度公司合计每10股派发现金股利人民币0.63元（含税），共分配现金股利人民币1,577,516,507.28元，占当年归属于母公司股东年内利润比例为30.27%[22] - 2024年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度[22] - 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付，港币实际发放金额按公司2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算[22] 公司业务资格与会员资格 - 公司拥有中国证券业协会等多个协会会员资格[41] - 公司具备场外期权一级、二级交易商等业务资格[41] - 公司拥有全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格[42] - 公司具备港股通业务交易权限[42] - 公司有试点开展基金投资顾问业务资格[42] - 公司拥有银行间债券市场现券做市商资格[42] - 公司具备中国金融期货交易所多种期权主做市商业务资格[42] - 公司拥有上海证券交易所多种ETF期权主做市商业务资格[44] - 公司具备深圳证券交易所多种ETF期权主做市商业务资格[44] - 公司拥有大连商品交易所多种期权、期货做市商业务资格[44] - 公司拥有大连商品交易所、广州期货交易所、上海黄金交易所等多个交易所的多项业务资格，如玉米淀粉期权主做市商业务资格等[45][46] 公司发展历程与变更 - 首次注册登记日期为1996年9月16日，注册资本人民币13.20亿元[37] - 最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日，注册资本为人民币25,039,944,560元[37] - 申银万国证券1996年9月16日设立，注册资本为13.2亿元[47] - 2001 - 2002年，申银万国证券注册资本由13.2亿元变更为42.1576亿元[47] - 2005年9月30日，中央汇金注资25亿元，申银万国证券注册资本变更为67.1576亿元[48] - 2012年，中央汇金受让股份后，所持申银万国证券股份数增至37.18967798亿股，持股比例为55.38%[50] - 宏源证券1994年首次向社会公众发行5000万股人民币普通股并上市[51] - 2014年11月28日，中国证监会核准申银万国证券发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[51] - 2015年1月16日，申银万国证券更名申万宏源集团股份有限公司，经营范围变更[52] - 2015年1月16日，申万宏源证券成立[52] - 2015年1月20日，申万宏源集团迁址至新疆乌鲁木齐市[53] - 2015年3月公司完成工商变更登记，注册资本为148.57亿元；2016年7月实施利润分配后总股本增至200.57亿股，注册资本变为200.57亿元；2018年1月非公开发行股票后总股本增至225.36亿股，注册资本变为225.36亿元；2019年4月发行H股后总股本增至250.40亿股，注册资本变为250.40亿元[54][55] 公司未来发展战略 - 公司将强化功能定位，服务实体经济和人民群众财富管理需求[14] - 公司将以新一轮战略制定为契机，重塑品牌业务，打造新业务增长极[15] - 公司将推动传统经纪业务向买方财富管理业务转型，投资交易向客盘业务转型[15] - 公司将主动适应金融体制改革，探索市场化体制机制改革[17] - 公司将加快构建敏捷型组织，深化业务协同，推进金融科技赋能[17] - 公司将筑牢“人才、文化、治理”三大基石，推进公司治理机制改革[18] - 公司将坚持稳健经营理念，加强全面风险管理，提升ESG管理水平[18] - 新的一年公司将做好金融“五篇大文章”，推动高质量发展[19] 公司业务板块介绍 - 公司是投资控股集团，业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[73] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成，为企业提供股票承销保荐等服务及非上市公司股债权投资[74] - 个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者，提供证券经纪等多种服务[75] - 机构服务为专业机构提供主经纪商等服务，还从事证券交易及相关服务[76] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[77] 公司获得荣誉 - 2024年投行业务质量再获A类最高等级[9] - 2024年公司荣获17项省级金融科技奖，获人民银行“2023年度金融科技发展奖”二等奖[11] - 申万宏源集团获第十九届中国上市公司董事会「金圆桌奖」优秀董事会等荣誉[80] - 申万宏源证券获2024中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例等多项荣誉[87] - 公司获2024年度受欢迎的金融教育作品等荣誉[88] - 公司获2023 - 2024年度全国证券期货投资者教育基地考核「优秀」评级[88] - 公司获2023年度金融科技发展奖二等奖等荣誉[88] - 新财富第十七届评选中，公司获本土最佳投行第7名、最佳践行ESG投行第4名、最佳股权承销投行第10名、最佳IPO投行第9名、海外市场能力最佳投行第5名、科技与智能制造产业最佳投行第9名[100] - 2024年度公司获WIND最佳债券承销商、最佳信用类债券承销商卓越券商、最佳金融债等称号[93] - 2024年度公司获同花顺金融机构评选最佳债券承销商称号[99] - 2024年度公司获证券时报中国证券业机构经纪商君鼎奖、中国证券业财富经纪数字化实践案例君鼎奖[99] - 2024年度公司获上海证券报ETF金牛生态圈卓越流动性服务机构称号[99] - 2024年度公司获每日经济新闻证券行业金鼎奖最佳债券承销商称号[100] - 2024年度公司获中国生物医药产业最活跃金融服务机构TOP30[100] - 2023年公司入围中期协期货投资者教育“优秀案例库”[103] - 2024年公司获期货日报第十八届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀投资者教育奖[105] - 2023 - 2021年度公司获首都精神文明建设委员会办公室“首都文明单位”称号[108] - 公司在2023年上期“强源助企”（功能类）－“提升期权市场运行质量”活动获二等奖[110] - 公司2023年天然橡胶“保险 + 期货”项目获特等奖[110] - 公司2023年天然橡胶“期权稳产行动”项目获优秀奖[110] - 第十八届卖方分析师水晶球奖基础化工研究第一名[115] - 第十八届卖方分析师水晶球奖交通运输、北交所研究第二名[115] - 证券时报·新财富杂志最佳分析师－最佳ESG实践研究机构第一名[119] - 2024年第四屆21世紀金牌分析師－轻工和纺织服装、基础化工、电子商务团队最佳分析师第一名[120] - 申万投资获中国股权投资行业私募股权投资机构TOP50[124] - 申万宏源西部获新疆金融学会2023年度研究课题三等奖[125] - 第十八届卖方分析师水晶球奖最佳研究机构第四名[115] - 公司获2024证券业分析师金牛奖多个团队最佳分析师奖项[127] - 公司获2024年证券业金牛奖五年期金牛券商集合资产管理人[129] - 公司获2024年中国证券业资管多个团队君鼎奖[129] - 公司获2023 - 2024年度中国新材料领域卓越投资机构等多项荣誉[128] 企业金融业务线数据关键指标变化 - 企业金融业务总收入3579百万元，同比下降20.57%；投资银行业务总收入1479百万元；本金投资业务总收入2101百万元[140] - 2024年境内市场股权融资项目297单，家数同比降62.41%，规模2904.72亿元，同比降73.62%[144] - 2024年香港市场股权融资额1903.20亿港元，同比增22.0%；IPO融资总额874.78亿港元，同比增88.9%[146] - 2024年境内信用债发行规模20.41万亿元，同比增长7.50%[146] - 2024年中资离岸债发行笔数1128笔，规模1334.43亿美元，同比升约8.4%[146] - 2024年经交易所审核过会的并购重组项目14单，同比下降44.00%[146] - 2024年助力国光电器完成再融资，助力七牛智能等多家科技企业上市[148] - 2024年发行服务科技创新债券78只，实际承销金额227亿元[148] - 报告期内公司成功发行绿色债、碳中和债22只，实际承销规模81.32亿元[149] - 申万宏源香港助力相关境外债券项目融资约334.52亿元，实际承销金额20.74亿元[149] - 报告期内申万宏源承销保荐完成新三板挂牌及定向发行36单，为89家经营困难的新三板企业减免持续督导费用497.4万元[152] - 报告期内公司主承销中小微债券19只，实际承销规模57.35亿元；承销助力数字经济债券7只，实际承销金额19.17亿元[152] - 报告期内公司在多地主承销债券249只，实际承销金额1014.92亿元；申万宏源香港助力相关企业境外债券融资610.26亿元，实际承销40.59亿元[153] - 报告期内公司完成助力区域金融建设债券678只，债券总承销金额2811.89亿元[154] - 报告期内公司股权承销总规模11.04亿元，承销家数4家；IPO承销规模1.89亿元，承销家数1家；再融资承销规模9.16亿元，承销家数3家[155] - 报告期内公司新三板定向发行及挂牌共完成36次，募集资金10.35亿元；截至报告期末，新三板挂牌企业持续督导567家，创新层持续督导216家[155] - 报告期内公司参与首次公开发售承销项目15单，承销数量排名中资券商第6[157] - 报告期内公司债券全口径主承销家数678只，同比增长18%；