财务数据关键指标变化 - 公司拟向A股和H股股东每10股分配现金红利2.8元（含税），拟分配现金红利总额为49.23亿元（含税），2024年分配现金红利合计62.58亿元（含税），占2024年度合并报表归母净利润的48.05%[2] - 2024年末公司合并总资产10477.45亿元，较上年末增长13.22%[9] - 2024年公司合并营业收入433.97亿元，同比增长20.08%[9] - 2024年公司归母净利润130.24亿元，同比增长38.94%[9] - 2024年公司扣非归母净利润124.40亿元，同比增长42.70%[9] - 2024年公司净资产收益率8.14%，同比上升2.12个百分点[9] - 2024年总收入及其他收益61,757,078千元，较2023年增长18.07%[45] - 2024年经营利润16,356,424千元，较2023年增长38.99%[45] - 2024年末资产总额1,047,745,412千元，较2023年末增长13.22%[46] - 2024年末负债总额870,271,715千元，较2023年末增长15.72%[46] - 2024年基本每股收益1.39元/股，较2023年增长41.84%[47] - 2024年加权平均净资产收益率8.14%，较2023年上升2.12个百分点[47] - 2024年末母公司净资本98,387,242千元，较上年度末增加[50] - 2024年末母公司风险覆盖率240.16%，较上年度末上升[50] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比增长18.07%[129] - 2024年归属公司权益持有人的本年度利润130.24亿元，同比增长38.94%[129] - 2024年末集团资产总额为10477.45亿元，较上年末增加13.22%[131] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4084.73亿元，较上年末增加9.64%[131] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为220.21亿元，较上年末增加1074.04%[131] - 2024年末融出资金为1062.68亿元，较上年末增加18.40%[131] - 2024年代经纪客户持有的现金为2025.68亿元，较上年末增加42.71%[131] - 2024年末境外资产1729.59亿元，占总资产的比例为16.51%[132] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比上升18.07%[143] - 2024年手续费及佣金收入210.80亿元，占34.13%，同比上升12.43%[143] - 2024年投资收益净额147.95亿元，占23.96%，同比上升62.22%[143] - 2024年其他收入及收益108.17亿元，占17.52%，同比上升22.94%[143] - 2024年公司总支出454.01亿元，同比增加12.00%[146] - 2024年手续费及佣金支出59.53亿元，占13.11%，同比上升61.72%[146] - 2024年其他营业支出及成本141.84亿元，占31.24%，同比上升17.07%[146] - 2024年信用减值损失计提2.50亿元[146] - 2024年公司现金及现金等价物净减少55.53亿元[148] - 2024年经营活动使用现金净额43.37亿元，投资活动使用现金净额87.25亿元，筹资活动产生现金流量净额75.09亿元[148] - 截至2024年12月31日，公司资产总额10,477.45亿元，较上年末增加13.22%[153] - 截至2024年12月31日，公司负债总额8,702.72亿元，较上年末增加15.72%[153] - 截至2024年12月31日，公司权益总额1,774.74亿元，较上年末增加2.36%[153] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4,084.73亿元，占总资产的38.98%[153] - 2024年代经纪客户持有的现金为2,025.68亿元，占总资产的19.33%[153] - 2024年融出资金为1,062.68亿元，占总资产的10.14%[153] - 2024年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具860.28亿元，占总资产的8.21%[153] - 2024年买入返售金融资产为606.46亿元，占总资产的5.79%[153] - 2024年流动资产为8,455.29亿元，占资产总额的80.70%[153] - 2024年流动负债合计756,255,590千元，较2023年增加19.89%[152] - 截至2024年12月31日，非流动资产为2022.16亿元，较上年末增加6.17%[154] - 截至2024年12月31日，流动资产为8455.29亿元，较上年末增加15.05%[155] - 截至2024年12月31日，流动负债为7562.56亿元，较上年末增加19.89%[157] - 截至2024年12月31日，非流动负债为1140.16亿元，较上年末减少5.94%[158] - 截至2024年12月31日，公司权益为1707.75亿元，较上年末增加2.28%[159] - 截至2024年12月31日，借款及债券融资总额为1912.25亿元[161] - 2024年，前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[164] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为4408.64亿元，较期初增加489.07亿元，对当期利润影响金额为168.73亿元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司为百余家上海企业募集资金逾5600亿元[10] - 报告期末君弘APP用户4163.97万户，较上年末增长3.0%，平均月活884.71万户，同比增长11.1%[64] - 个人资金账户数1931.94万户，较上年末增长8.3%，其中富裕客户及高净值客户数较上年末增长17.9%[64] - “君享投”投顾业务客户资产保有规模264.16亿元，较上年末增长107.5%[64] - 报告期内境内股基交易份额5.17%，较上年提升0.41个百分点；金融产品销售额9505亿元，同比增长27.7%，金融产品月均保有量2589亿元，同比增长6.9%[64] - 2024年期期货市场累计成交额619.26万亿元，同比增长8.9%，其中商品期货累计成交额428.33万亿元，同比下降1.6%；金融期货累计成交额190.93万亿元，同比增长43.4%[72] - 截至2024年末，期货公司客户权益规模15386.80亿元，较上年末增长8.1%[72] - 2024年公司股票交易额259144亿元，市场份额5.09%；证券投资基金交易额43817亿元，市场份额5.75%[73] - 2024年国泰君安期货期货成交金额129.94万亿元，同比增长53.7%，市场份额10.49%，较上年提升3.06个百分点[74] - 国泰君安期货期末客户权益规模1344亿元，较上年末增长33.9%，继续排名行业第2位[74] - 国泰君安期货2024年成交金额129.94万亿元，上年同期84.55万亿元；成交手数13.08亿手，上年同期10.91亿手；累计有效开户数240,456户，上年度末208,958户；期末客户权益1,344亿元，上年度末1,004亿元[75] - 截至2024年末，市场融资融券余额18,645.83亿元，较上年末增长12.9%；集团融资融券余额1,006.19亿元，较上年末增长13.1%，市场份额5.40%；净新增融资融券客户数3.05万户，同比增长96.1%[81] - 2024年末，集团股票质押及约定购回业务待购回余额229.23亿元，较上年末下降19.1%[82] - 2024年全市场证券公司承销证券金额103,538.13亿元，同比下降1.3%；股权融资总额2,475.96亿元，同比下降72.8%；债券融资总额101,062.17亿元，同比增长5.5%；经交易所审核通过的并购交易金额751.19亿元，同比下降36.8%[83] - 2024年集团证券主承销额9,967.14亿元，同比增长16.9%，市场份额9.63%，较上年提升1.51个百分点，排名行业第3位[84] - 2024年集团股权主承销额163.27亿元，同比下降71.2%，市场份额6.59%，较上年提升0.38个百分点；IPO主承销额45.76亿元，同比下降85.6%，市场份额6.90%，较上年下降1.93个百分点，排名提升至行业第4位[84] - 2024年集团债券主承销额9,803.86亿元，同比增长23.2%，市场份额9.70%，较上年提升1.40个百分点，排名行业第3位[84] - 2024年集团IPO主承销家数9家，上年同期22家；主承销金额45.76亿元，上年同期317.14亿元[86] - 2024年集团公司债主承销额3,719.86亿元，同比增长17.0%，市场份额9.42%，较上年提升1.17个百分点，排名行业第3位[84] - 机构客户股基交易额14.89万亿元、同比增长34.8%，市场份额2.54%、较上年提升0.24个百分点，QFII股基交易额6.28万亿元、同比增长88.5%[94] - 道合销售通保有规模766.38亿元、较上年末增长75.0%，PB交易系统客户资产规模8095.50亿元、较上年末增长32.9%，托管与基金服务业务规模32249亿元、较上年末增长5.5%[94] - 场外衍生品业务累计新增名义本金12383.45亿元、同比增长40.1%；期末存续名义本金2853.77亿元、较上年末下降12.4%[99] - ETF做市交易规模2200亿元，科创板做市标的股票88只，做市标的数量继续排名行业第3位[99] - 银行间债券市场现券交易量6.80万亿元，交易所债券做市规模超7000亿元，债券净额清算交易量排名行业第1位，为13只公募REITs提供做市服务[101] - 国泰君安证裕新增投资项目11个、新增投资金额3.91亿元，完成11个项目退出、退出项目投资成本10.50亿元，期末存续投资项目73个、投资金额51.46亿元[102] - 截至2024年末，公募基金管理机构管理公募基金规模32.83万亿元、较上年末增长18.9%，非货公募基金管理规模19.22万亿元、较上年末增长17.7%[104] - 华安基金全年新发行32只公募基金、合计募集规模218亿元，报告期末管理资产规模7724.05亿元、较上年末增长14.4%[106] - 华安基金公募基金管理规模6931.69亿元、较上年末增长14.7%，非货公募基金管理规模4135.38亿元、较上年末增长17.5%，专户资产管理规模792.36亿元、较上年末增长11.3%[106] - 截至2024年末，证券公司及其资管子公司私募资管产品规模5.47万亿元，较上年末增长3.0%[109] - 2024年末，国泰君安资管管理资产规模5884.30亿元，较上年末增长6.5%，其中集合资产管理规模2393.24亿元，较上年末增长9.1%，单一资产管理规模1295.38亿元，较上年末下降2.6%，专项资产管理规模1404.01亿元，较上年末下降4.1%[109][111] - 2024年，国泰君安资管新发公募产品10只，首发规模合计61.39亿元；期末存续公募产品57只，管理规模791.67亿元，较上年末增长47.3%[109] - 截至2024年末，已登记私募股权/创业投资基金管理人12083家，较上年末减少6.3%，管理私募股权投资基金30282只，规模10.94万亿元，较上年末下降1.6%[112] - 2024年，国泰君安创投新成立产业直投基金2只，合计规模23亿元，新成立并购基金3只，合计规模23亿元[112] - 2024年末，国泰君安创投管理基金数量38只，较上年度末增加1只；管理基金累计承诺出资额632.62亿元，较上年度末增长1.9%；管理基金累计实际出资额413.21亿元，较上年度末增长1.3%[113] - 2024年，公司国际业务客户资产期末托管金额较上年末增长16.7%，资产管理期末规模117.7亿港元，较上年末增长178%，投行业务承销债券规模3890.83亿港元，同比增长85.2%；跨境衍生品累计新增名义本金6127.86亿元