公司整体销售额变化 - 2020年公司销售额为533亿美元，较2019年的706亿美元下降24.6%，主要因疫情致钢铁发货量降低及平均钢售价下降8.7%[454] - 2019年公司销售额为706亿美元，较2018年的760亿美元下降7.1%，主要因平均钢售价下降9.6%，部分被钢发货量增加0.8%和铁矿石售价提高抵消[455] 公司整体钢发货量变化 - 2020年公司钢发货量为6910万吨，较2019年的8450万吨下降18.2%，主要受疫情及2020年上半年经济放缓影响[451] - 2019年钢发货量为8450万吨，较2018年的8390万吨增加0.8%，主要因欧洲发货量增加3.2%[450] 公司整体平均钢售价变化 - 2020年平均钢售价较2019年下降8.7%，其中上半年下降14.7%，下半年下降1.8%[452] - 2019年平均钢售价较2018年下降9.6%，其中上半年下降6.1%，下半年下降13.7%[452] 公司整体销售成本变化 - 2020年销售成本为491亿美元，较2019年的689亿美元降低，因发货量降低、成本削减措施及资产出售收益[456] - 2019年销售成本为689亿美元，较2018年的670亿美元增加，因发货量、原材料成本增加及资产减值费用[457] 公司整体销售、一般和行政费用（SG&A）变化 - 2020年销售、一般和行政费用（SG&A）为20亿美元，占销售额的3.8%，2019年为24亿美元，占比3.3%[456] - 2019年SG&A为24亿美元，占销售额的3.3%，2018年为25亿美元，占比3.2%[457] 公司整体经营收入变化 - 2020年公司经营收入为21亿美元，2019年经营亏损为6亿美元，2018年经营收入为65亿美元[458][459] 北美自由贸易协定（NAFTA）地区销售额变化 - 2020年北美自由贸易协定（NAFTA）地区销售额为136亿美元，较2019年下降26.7%；2019年为186亿美元，较2018年下降8.7%[468] 北美自由贸易协定（NAFTA）地区粗钢产量变化 - 2020年NAFTA地区粗钢产量为1780万吨，较2019年下降18.7%；2019年为2190万吨，较2018年下降2.9%[463][464] 北美自由贸易协定（NAFTA）地区钢材发货量变化 - 2020年NAFTA地区钢材发货量为1790.2万吨，较2019年下降14.4%；2019年为2092.1万吨，较2018年下降5.1%[465] 北美自由贸易协定（NAFTA）地区平均钢材销售价格变化 - 2020年NAFTA地区平均钢材销售价格为702美元/吨，较2019年下降13.4%；2019年为810美元/吨，较2018年下降4.9%[462][466][467] 北美自由贸易协定（NAFTA）地区经营收入变化 - 2020年NAFTA地区经营收入为17亿美元，2019年经营亏损为13亿美元，2018年经营收入为19亿美元[462][469][470] 巴西地区销售额变化 - 2020年巴西地区销售额为63亿美元，较2019年下降22.7%[476] - 2019年巴西市场全年销售额降至81亿美元，同比下降6.9%，主要因平均钢材售价降5.5%和发货量降2.4%[477] 巴西地区粗钢产量变化 - 2020年巴西地区粗钢产量为950万吨，较2019年下降13.3%；2019年为1100万吨，较2018年下降10.3%[472] 巴西地区钢材发货量变化 - 2020年巴西地区钢材发货量为941万吨，较2019年下降；2019年为1119.2万吨，较2018年下降[473][474] 巴西地区平均钢材销售价格变化 - 2020年巴西地区平均钢材销售价格为634美元/吨，较2019年下降6.7%；2019年为679美元/吨，较2018年下降5.5%[471][475] 巴西地区经营收入变化 - 2020年巴西市场全年营业收入降至7.54亿美元，同比下降10.9%，上半年降43.6%，下半年增30.3%[478] 欧洲市场销售额变化 - 2020年欧洲市场销售额降至281亿美元，同比下降25.6%，主要因平均钢材售价降5.8%和发货量降22.4%[487] 欧洲市场粗钢产量变化 - 2020年欧洲市场粗钢产量降至3400万吨，同比下降22.6%，发货量降至3290万吨，同比降22.4%[481][483] 欧洲市场平均钢材售价变化 - 2020年欧洲市场平均钢材售价同比下降5.8%，上半年降11.2%，下半年微增0.4%[485] 欧洲市场经营亏损变化 - 2020年欧洲市场经营亏损14亿美元，2019年亏损11亿美元[489] ACIS市场销售额变化 - 2020年ACIS市场销售额降至55.07亿美元，2019年为68.37亿美元，2018年为79.61亿美元[491] - 2020年ACIS部门销售额为55亿美元，较2019年下降19.5%[496] ACIS市场粗钢产量变化 - 2020年ACIS市场粗钢产量降至1020万吨，同比下降21.7%，发货量降至990万吨，同比降14.4%[492][493] ACIS市场平均钢材售价变化 - 2020年ACIS市场平均钢材售价为464美元/吨，2019年为517美元/吨，2018年为598美元/吨[491] ACIS市场经营收入变化 - 2020年ACIS市场经营收入为8400万美元，2019年亏损2500万美元，2018年为10.94亿美元[491] - 2020年ACIS部门营业利润为8390万美元，2019年亏损2500万美元[497] 公司整体钢产量变化 - 2019年钢产量为1170万吨，2020年降至1150万吨，降幅1.7%[494] 公司整体平均钢售价降幅变化 - 2018 - 2020年平均钢售价分别下降13.6%、10.2%[494][495] 公司铁矿石产量变化 - 2020年铁矿石产量为5800万吨，较2019年增长1.6%[502] 公司炼焦煤产量变化 - 2020年炼焦煤产量为500万吨，较2019年下降8.8%[504] 公司矿业部门销售额变化 - 2020年矿业部门销售额为48亿美元，较2019年下降1.7%[505] - 2019年矿业部门销售额较2018年增长14.9%[505] 公司外部客户销售额变化 - 2020年外部客户销售额为15亿美元，较2019年增长24.5%[506] 公司铁矿石发货量变化 - 2020年铁矿石发货量为5800万吨，较2019年下降2.2%[506] 公司铁矿石、煤炭对外发货量变化 - 2020年铁矿石对外发货量为1480万吨，2019年为1200万吨，2018年为1270万吨；2020年煤炭发货量为510万吨，2019年为570万吨，2018年为580万吨[507] 公司铁矿石、硬焦煤平均参考价格变化 - 2020年铁矿石平均参考价格为109.03美元/吨，2019年为93.63美元/吨，2018年为69.70美元/吨；2020年硬焦煤平均参考价格为123.46美元/吨，2019年为176.71美元/吨，2018年为206.62美元/吨[507] 公司矿业板块营业收入变化 - 2020年矿业板块营业收入为14亿美元，2019年为12亿美元，2018年为8.6亿美元[507] 公司投资收入变化 - 2020年投资联营企业、合营企业及其他投资收入为2.34亿美元，2019年为3.47亿美元，2018年为6.52亿美元[507] 公司净融资成本变化 - 2020年净融资成本为13亿美元，2019年为17亿美元，2018年为22亿美元[507][508] 公司净利息支出变化 - 2020年净利息支出为4.21亿美元，2019年为6.07亿美元，2018年为6.15亿美元[507][508] 公司外汇收益变化 - 2020年外汇收益为1.07亿美元，2019年为400万美元，2018年亏损2.35亿美元[507][509] 公司所得税费用变化 - 2020年所得税费用为17亿美元，2019年为5亿美元，2018年所得税收益为3亿美元[510][511] 公司非控股股东应占净收入变化 - 2020年非控股股东应占净收入为1.55亿美元，2019年为6300万美元，2018年为1.81亿美元[515] 公司母公司股东应占净亏损/收入变化 - 2020年母公司股东应占净亏损为7亿美元，2019年为25亿美元，2018年净收入为51亿美元[516] 公司现金及相关资金变化 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和其他受限资金达60亿美元，较2019年的50亿美元有所增加[519] 公司总债务、净债务变化 - 2020年12月31日，公司总债务为123亿美元，低于2019年的143亿美元；净债务为64亿美元，低于2019年的93亿美元[519] 公司资产负债率变化 - 2020年和2019年12月31日，公司资产负债率分别为16%和23%[519] 公司为运营子公司担保债务变化 - 截至2020年12月31日，公司为运营子公司担保的债务为1.4亿美元，低于2019年的2.36亿美元[519] 公司循环信贷额度情况 - 2020年12月31日，公司55亿美元的循环信贷额度全部可用[519][521][525] 公司平均债务期限变化 - 截至2020年12月31日，公司平均债务期限为5.2年，较2019年的5.3年略有缩短[522] 公司出售贸易应收账款情况 - 截至2020年12月31日，公司通过无追索权销售应收账款计划出售的贸易应收账款总额达38亿美元[528] 公司贸易应付账款情况 - 公司过去5年贸易应付账款平均未偿还天数为82天，2020年约20亿美元贸易应付账款可由供应商提前贴现，低于2019年的26亿美元[529] 公司库存股情况 - 截至2020年12月31日，公司持有2210万股库存股，占总发行股本约2%，高于2019年的980万股[530] 公司资本返还政策及股息情况 - 董事会在2021年第一季度批准新的资本返还政策，建议在2021年6月支付每股0.30美元的基础股息，需经2021年5月股东大会批准[532] 公司员工福利设定受益负债变化 - 截至2020年12月31日，员工福利设定受益负债从2019年的73亿美元降至47亿美元，减少了26亿美元[533] 公司经营活动净现金变化 - 2020年经营活动提供的净现金为41亿美元，低于2019年的60亿美元；2019年为60亿美元，高于2018年的42亿美元[534][535][536] 公司投资活动净现金变化 - 2020年投资活动使用的净现金为20亿美元，低于2019年的38亿美元；2019年和2018年均为38亿美元[534][537][538] 公司资本支出变化 - 2020年资本支出为24亿美元，低于2019年的36亿美元；公司预计2021年资本支出将增至28亿美元[537] 公司融资活动净现金变化 - 2020年融资活动使用的净现金为15亿美元，而2019年融资活动提供净现金5亿美元；2018年融资活动使用净现金7亿美元[534][540][542] 公司向子公司非控股股东支付股息变化 - 2020年向子公司非控股股东支付股息1.81亿美元，2019年为3.32亿美元，其中向安赛乐米塔尔股东支付2.03亿美元，向子公司非控股股东支付1.29亿美元[543] 公司母公司权益持有人应占权益变化 - 截至2020年12月31日，母公司权益持有人应占权益从2019年的385亿美元略降至383亿美元；2019年较2018年的421亿美元降至385亿美元[544] 美元兑欧元汇率对净债务影响 - 美元兑欧元贬值10%时，欧元对净债务的影响为 - 4.44亿美元（以美元等价物计）；美元兑欧元升值10%时，影响为4.44亿美元（以美元等价物计）[550] - 美元兑欧元升值或贬值10%对安赛乐米塔尔净债务换算成美元的影响：如2019年阿根廷比索在美元升值10%时影响为900万美元，贬值10%时为 - 1900万美元等[554][555] 公司风险管理措施 - 公司使用衍生工具管理利率、外汇和商品价格变动风险，主要包括利率、货币和商品掉期、即期和远期合约，也可能使用期货和期权合约[550] - 公司为交易对手设定详细的限额以