首次公开募股及私募情况 - 2021年2月4日，公司完成首次公开募股，发行2415万个单位，每个单位10美元，总收益2.415亿美元，发行成本约1440万美元[143] - 首次公开募股同时，公司完成私募，出售4553334份认股权证，每份1.5美元，总收益约680万美元[144] - 首次公开募股和私募完成后，2.415亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[145] 业务合并相关情况 - 若2024年2月4日前未完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公开发行股份并清算解散[148] - 2023年3月20日，公司与赞助商、Braiin及其支持股东达成业务合并协议，Braiin股东将100%股份换为公司A类普通股，总价值1.9亿美元[149] - 2023年3月16日，公司、Braiin和Meteora签订远期购买协议，Meteora最多购买290万个公司A类普通股，不超过交易后A类普通股的9.9%[151][152] 公司人事及名称变更情况 - 2023年2月9日，Whitney Bower等4人辞职，公司任命Aemish Shah等6人担任新职务，并同意更改公司名称[156] - 2023年3月16日，股东大会批准将公司名称从Noble Rock Acquisition Corporation改为Northern Revival Acquisition Corporation[157] - 2023年5月17日，公司董事会任命Benjamin Rifkin为董事，并让其加入薪酬、提名与公司治理和审计委员会[158] 业务合并时间延期情况 - 2023年1月27日股东大会批准将完成业务合并或赎回A类普通股的日期从2023年2月4日延长至2023年9月4日[161] - 2023年8月31日年度股东大会批准将完成业务合并或赎回A类普通股的日期从2023年9月4日延长至2024年2月4日等四项提案[165] 股份赎回及转换情况 - 就延期修正案征集代理投票时，21240830股A类普通股股东选择赎回，赎回价格约为每股10.17美元；就转换提案征集代理投票时，428699股A类普通股股东选择赎回，赎回价格约为每股10.33美元[162] - 2023年4月5日，发起人将6037499股B类普通股转换为A类普通股，之后共有8517971股普通股发行并流通[162][163] 信托账户及关联方情况 - 截至2023年6月30日，信托账户约持有2600万美元[163] - 截至2023年6月30日，发起人已分五次向信托账户存入共50万美元贷款[164] - 截至2023年6月30日，关联方垫款余额为695,021美元，2022年12月31日为59,281美元，2023年上半年垫款635,740美元且无还款[183] - 截至2023年6月30日，公司向关联方发行的500,000美元延期贷款未偿还[184] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司净收入约为12.1万美元，2022年同期约为172.1万美元[167][168] - 2023年上半年公司净亏损约为52.9万美元，2022年同期净收入约为560万美元[169][170] - 截至2023年6月30日，公司运营银行账户约有7000美元现金，营运资金赤字约为200万美元[171] 公司股份初始情况 - 2020年11月11日，初始股东支付2.5万美元获得575万股B类普通股，2021年2月1日股票股利后变为603.75万股[175] 公司费用及负债情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三、六个月，行政支持协议费用均为90,000美元和180,000美元，截至2023年6月30日应付150,000美元，2022年12月31日为0 [185] - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣，总计约480万美元，递延承销佣金每单位0.375美元，总计约910万美元，承销商还支付603,750美元用于报销相关费用[188] - 成功完成业务合并需支付第三方成功费2,415,000美元[189] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，递延法律费用均为110万美元[190] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为2,480,471股和24,150,000股[195] - 截至2023年6月30日，远期购买衍生负债价值为196,766美元[199] 公司财务准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[203] 公司表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司无表外安排、承诺或合同义务[205]