公司业务合并与更名 - 业务合并于2024年2月7日完成，ATAK更名为DIH Holding US, Inc. [22] - 2024年2月7日，业务合并完成，合并后公司更名为“DIH Holding US, Inc.”[81] 公司业务定位与市场 - 公司是康复市场的全球解决方案提供商，提供融合创新机器人和虚拟现实技术的产品 [23] - 康复和人类性能增强的机器人设备市场快速增长，公司目标市场包括ARFs、IRFs和ORFs [25] - 全球前50的人类性能和康复研究中心大多采用公司技术，全球前500的IRFs大多采用公司先进机器人 [25][26] 公司产品与业务线 - 公司目前通过医院、临床和研究市场提供17种机器人康复和基于VR的运动系统 [29] - 上肢产品类别有ArmeoPower、ArmeoSpring和ArmeoSenso三种设备模型 [30] - ArmeoPower是上肢产品组合的核心机器人，支持1D、2D和3D运动 [31] - 全球超650家机构安装超1085套Lokomat系统[37] 公司财务报表提交 - 未经审计的Legacy DIH截至2023年和2022年12月31日九个月的合并财务报表预计于2024年4月29日左右提交给美国证券交易委员会 [8] 业务合并会计处理 - 业务合并将按照美国公认会计原则作为反向资本重组进行会计处理 [9] 公司销售业务区域 - 公司目前在美国、德国、瑞士和荷兰有直销业务 [24] 公司采购情况 - 公司约有400家直接供应商，采购额约900万美元，约9700份采购订单[45] 公司员工数量 - 截至2024年4月26日，公司有242名员工[49] 公司商标注册情况 - 公司注册超20个不同商标家族，在18个国家共注册411项，最早2004年注册，最晚2020年注册[54] 公司生产策略与规划 - 公司计划从2023年6月起在阿拉巴马州利兹市自建工厂组装SafeGait 360和Active产品线，不再通过Peko生产[43] - 公司制造策略融合瑞士品质与荷兰敏捷性，利用精益生产和供应链实践，借助Oracle ERP系统确保订单高效履行[42] - 标准化产品由DIH根据年度销售预算和季度销售预测进行生产规划，每月召开S&OP会议[44] - 研究产品供应链管理因部件定制化难提前规划，研究组也有S&OP会议[45] 公司安全情况 - 公司在美国无OSHA可记录或损失工时伤害，全球其他站点零伤害[52] 公司专利情况 - 公司拥有多项专利，涵盖多种康复设备和方法，部分专利已授权，部分待授权，有效期至2030 - 2037年不等[55] 公司股份发行与交易（2021 - 2022年） - 2021年8月7日，公司向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.0043美元，因承销商部分行使超额配售权，发起人 forfeited 70万股创始人股份[57] - 2022年2月9日，公司完成首次公开募股，发行2020万单位，每单位售价10美元，总收益2.02亿美元[58] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向发起人出售647万份认股权证，每份1美元，总收益647万美元，首次公开募股和私募结束后，2.0402亿美元存入信托账户[59] 公司业务合并期限延长相关 - 2023年2月3日，股东大会批准将业务合并期限从2023年2月9日延长至2023年8月9日，可分6次每次延长1个月[61] - 2023年2月6日，公司与受托人签订信托协议修正案，每次延长需存入信托账户13.5万美元或每股0.045美元乘以当时流通的公众股数量[62] - 因批准延期修正案投票，1452.9877万股A类普通股股东选择赎回股份，赎回总价约1.493亿美元，信托账户剩余约5830万美元[63] - 2023年2月8日，公司向发起人发行13.5万美元无担保本票以延长合并期限1个月，同时发行9万美元无担保本票用于补充营运资金[64] - 2023年3月3日，公司向发起人发行81万美元无担保本票，后续多次按每次13.5万美元存入信托账户以延长合并期限[65][66][68][69][70][73][75] - 2023年7月27日，股东大会批准将业务合并期限从2023年8月9日进一步延长至2024年2月7日，可分6次每次延长1个月[71] - 2023年7月31日，公司向发起人发行81万美元无担保本票，后续多次按每次13.5万美元存入信托账户以延长合并期限，期间还多次发行无担保本票补充营运资金[73][75] - 2023年10月2日、11月3日、12月5日和2024年1月4日，公司四次向发起人申请提取13.5万美元用于延长合并期，每次均使合并期延长1个月[76][77][78][79] - 2023年10月至12月，公司分别向发起人发行第七至第十笔无担保本票，金额分别为7.5万、5万、2.5万和3.65万美元，以获取额外营运资金[76][77][78] 公司业务合并协议相关 - 2022年12月11日左右，公司与DIH Technology, Ltd.签订不具约束力的意向书，拟进行业务合并[80] - 2023年2月26日，公司与Aurora Technology Merger Sub Corp.和DIH签订业务合并协议[80] 公司转制相关 - 2024年2月6日，公司完成从开曼群岛豁免公司向特拉华州公司的转制[82] - 转制时，公司各类股份、权证和权利按1:1转换或取消，单位持有人获得一股A类普通股、一份权证和一份权利[83] 业务合并股份转换与对价 - 业务合并前，所有B类普通股自动转换为A类普通股[84] - DIH股东获得2.5亿美元的基础对价，以每股10美元的新A类普通股形式支付[87] - 若满足特定股价条件，DIH股东在合并完成后五年内最多可额外获得600万股A类普通股[88]