公司收购与股权交易 - 2023年2月8日公司签订股份交换协议，将收购BNC全部流通股及Earnity约19.9%流通股，发行价值1亿美元优先股，可转换为约占完全稀释后92.4%的普通股[156] - 2023年5月4日，公司进行1比30反向股票分割，授权股份从1亿股减至333.3333万股[169] - 2023年6月5日，公司与Arena签订购买协议，Arena有权在36个月内购买最多1亿美元公司普通股[172] 子公司剥离 - 截至2023年6月30日，除Agora和Zest Labs外，公司原全资子公司已作剥离处理[157] 资金筹集 - 2023财年第四季度和截至2023年6月30日的三个月，公司通过市价发行筹集约350万美元[167] - 2023财年第四季度，公司通过“按市价”（ATM）发售普通股筹集1,715,439美元，2024财年第一季度又筹集约1,800,000美元；2023年4月27日，公司向成熟投资者出售本金面值687.5万美元的高级有担保可转换票据，获得总收益550万美元[188] 票据业务 - 2023年4月27日，公司完成687.5万美元高级有担保可转换本票，授予持有人272.8175万份认股权证，初始衍生负债为432.9755万美元，截至6月30日认股权证公允价值为213.8542万美元[168] - 2023年5月15日，Agora修改425万美元高级有担保本票，本金增至444.386986万美元，到期日延至2025年5月15日，利率5% [171] 纳斯达克规则问题 - 2023年6月21日，公司收到纳斯达克通知，发行的B类和C类优先股违反投票权规则，两类优先股发行时合计面值1亿美元，按转换后计算约占92.4%投票权[174] - 公司需在2023年8月7日前提交恢复遵守投票权规则的计划，若计划被纳斯达克接受，可获最长180天宽限期，否则普通股可能被摘牌，公司有权上诉[178] 目标受众与竞争 - 公司目标受众包括科技爱好者、游戏玩家、数字资产收藏交易者、购物者和寻求社交互动的用户[162] - 公司面临来自现有元宇宙平台、游戏平台和社交媒体平台的竞争[165] 2023年第二季度业务财务数据 - 2023年第二季度持续经营业务中，酒店和贵宾体验收入为45,150美元，较去年同期增长100%；成本收入为86,300美元，较去年同期下降8%；毛亏损为41,150美元，较去年同期减少56%[181] - 2023年第二季度运营费用为12,192,449美元，较去年同期增长47%；运营亏损为12,233,599美元，较去年同期增长46%[181] - 2023年第二季度其他收入（费用）为18,837,624美元，较去年同期增长4848%；持续经营业务税前收入为6,604,025美元，较去年同期增长193%[181] 2023年第二季度现金流情况 - 2023年第二季度持续经营业务经营活动净现金使用约为800万美元，较去年同期增加400万美元[185] - 2023年第二季度投资活动提供的净现金减少，原因是本季度已终止经营业务未提供现金[186] - 2023年第二季度融资活动提供的净现金减少约500万美元，主要因去年同期出售优先股获得1200万美元收益，本季度无此收益，但可转换票据收益约500万美元及ATM相关收益约200万美元部分抵消了减少额[187] 现金状况与资金需求 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2,005美元，公司认为现有现金不足以支持未来一年计划运营，需筹集资金[188] 会计政策影响 - 公司认为近期发布的会计公告不会对财务报表产生重大影响，采用的会计政策要求进行估计和假设，可能影响资产、负债、收入和费用的报告金额[192][191]