总营收数据 - 2023年第四季度总营收同比增长22.5%至5.329亿美元，2023年全年总营收同比增长20.4%至20.775亿美元[1][5] - 2023年全年总营收为20.77549亿美元，2022年为17.25193亿美元[39] - 2023年全年总营收为2,077,549千美元，2022年为1,725,193千美元[44] - 2023年和2022年全年总营收分别为20.78亿美元和17.25亿美元，2023年第四季度分别为5328.63万美元和4350.15万美元[47][48] - 2023年全年总营收增长率为20.4%，2022年为20.4%；有机营收增长率2023年为15.0%，2022年为16.4%[43] 调整后EBITDAC数据 - 2023年第四季度调整后EBITDAC同比增长24.6%至1.586亿美元，2023年全年调整后EBITDAC同比增长20.7%至6.247亿美元[1][5] - 2023年第四季度调整后EBITDAC利润率为29.8%，2023年全年调整后EBITDAC利润率为30.1%[5] - 2023年和2022年全年调整后EBITDAC分别为6.25亿美元和5.17亿美元，2023年第四季度分别为1585.85万美元和1272.62万美元[47] - 2023年和2022年全年调整后EBITDAC利润率分别为30.1%和30.0%，2023年第四季度分别为29.8%和29.3%[47] 调整后净利润数据 - 2023年第四季度调整后净利润同比增长29.6%至9570万美元，2023年全年调整后净利润同比增长20.4%至3.756亿美元[1][5] - 2023年非GAAP口径下调整后净利润为3.75582亿美元，利润率为18.1%；2022年为3.11991亿美元，利润率为18.1%[40] - 2023年和2022年全年调整后净利润分别为3755.82万美元和3119.91万美元，2023年第四季度分别为956.72万美元和738.33万美元[48] - 2023年和2022年全年调整后净利润率均为18.1%，2023年第四季度分别为18.0%和17.0%[48] 净利润数据 - 2023年第四季度净利润同比增长27.8%至5850万美元，2023年全年净利润同比增长19.1%至1.945亿美元[4][5] - 2023年全年净利润为1.9448亿美元，2022年为1.63257亿美元[39] - 2023年和2022年全年净利润分别为1944.8万美元和1632.57万美元，2023年第四季度分别为585.03万美元和457.82万美元[47][48] - 2023年和2022年全年净利润率分别为9.4%和9.5%，2023年第四季度分别为11.0%和10.5%[47][48] 有机营收增长率数据 - 2023年第四季度有机营收增长率为16.0%，2023年全年有机营收增长率为15.0%[4][5] - 2024年全年有机营收增长率指引为12.0% - 13.5%[20] - 2023年非GAAP口径下有机营收增长率为15.0%，2022年为16.4%[40] 股息相关数据 - 董事会宣布一次性特别现金股息为每股0.23美元，并启动每股0.11美元的定期季度股息，均将于2024年3月27日支付[9] 现金及债务数据 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为8.388亿美元，未偿还债务本金为20亿美元[18] 公司业务介绍 - 公司成立于2010年，为保险经纪商、代理商和保险公司提供专业产品和解决方案服务[22] 其他非经营（收入）损失数据 - 2023年12月31日止三个月和全年，其他非经营（收入）损失包含因综合州税率变更导致的TRA负债变动产生的1040万美元费用；2022年12月31日止三个月和全年，该项目分别包含170万美元收入和560万美元费用[31] 指标定义说明 - 有机收入增长率定义为总营收较上一年同期的百分比变化，并对收购首年营收及其他项目进行调整，最可比的GAAP财务指标是总营收增长率[26] - 调整后薪酬和福利费用是对薪酬和福利费用进行调整后的结果，最可比的GAAP财务指标是薪酬和福利费用[27] - 调整后一般及行政费用是对一般及行政费用进行调整后的结果，最可比的GAAP财务指标是一般及行政费用[28] - 调整后EBITDAC定义为净收入在扣除利息费用净额、所得税费用（收益）、折旧、摊销和或有对价变动后，并对相关项目进行调整后的结果，最可比的GAAP财务指标是净收入[31] - 调整后EBITDAC利润率定义为调整后EBITDAC占总营收的百分比，最可比的GAAP财务指标是净收入利润率[32] - 调整后净收入定义为扣除摊销及某些收入、费用、损益、股权薪酬、收购相关长期激励薪酬、收购相关费用、IPO相关成本及某些特殊或非经常性项目后的税效收益，最可比的GAAP财务指标是净收入[33] - 调整后净收入利润率定义为调整后净收入占总营收的百分比，最可比的GAAP财务指标是净收入利润率[34] - 调整后摊薄每股收益定义为调整后净收入除以摊薄流通股数（对相关权益交换为A类普通股的影响进行调整后），最可比的GAAP财务指标是摊薄每股收益（亏损）[35] GAAP口径下薪酬福利费用数据 - 2023年全年GAAP口径下薪酬福利费用为13.21029亿美元，费用率为63.6%；2022年为11.28981亿美元，费用率为65.4%[39] - 2023年全年薪酬福利费用为1,321,029千美元，调整后为1,222,342千美元；2022年分别为1,128,981千美元和1,021,823千美元[44] - 2023年全年薪酬福利费用率为63.6%，调整后为58.8%；2022年分别为65.4%和59.2%[44] GAAP口径下一般及行政费用数据 - 2023年全年GAAP口径下一般及行政费用为2.76181亿美元，费用率为13.3%；2022年为1.96971亿美元，费用率为11.4%[39] - 2023年全年一般及行政费用为276,181千美元，调整后为230,467千美元；2022年分别为196,971千美元和185,956千美元[46] - 2023年全年一般及行政费用率为13.3%，调整后为11.1%；2022年分别为11.4%和10.8%[46] 资产负债及股东权益数据 - 截至2023年12月31日，总资产为72.47209亿美元，2022年为63.83743亿美元[41] - 截至2023年12月31日，总负债为62.67565亿美元，2022年为55.65931亿美元[41] - 截至2023年12月31日，股东权益为9.79644亿美元，2022年为8.17812亿美元[41] 每股收益数据 - 2023年GAAP口径下摊薄后每股收益为0.52美元，2022年为0.52美元；非GAAP口径下调整后摊薄每股收益为1.38美元，2022年为1.15美元[39][40] - 2023年和2022年全年摊薄后每股收益均为0.52美元，2023年第四季度分别为0.18美元和0.14美元[50] - 2023年和2022年全年调整后摊薄每股收益分别为1.38美元和1.15美元，2023年第四季度分别为0.35美元和0.27美元[50] 现金流数据 - 2023年净收入为194,480千美元，2022年为163,257千美元[42] - 2023年经营活动提供的总现金流为477,203千美元，2022年为335,514千美元[42] - 2023年投资活动使用的总现金流为476,230千美元，2022年为22,420千美元[42] - 2023年融资活动提供（使用）的总现金流为 - 12,610千美元，2022年为314,756千美元[42] 收购相关长期激励薪酬数据 - 2023年第四季度和全年，收购相关长期激励薪酬分别包含680万美元费用转回和433.4万美元费用转回[47][48] 2024年指标指引数据 - 2024年全年有机营收增长率指引为12.0% - 13.5%[20] - 2024年全年调整后EBITDAC利润率指引为31.0% - 31.5%[20]