文章核心观点 - 2024年8月6日，下一代数据中心企业IREN发布7月投资者月度更新报告，涵盖比特币挖矿、AI云服务、数据中心和企业动态等方面进展 [1] 关键亮点 比特币挖矿 - 7月挖出222枚比特币，截至8月5日算力为10.5 EH/s，计划三季度达20 EH/s、四季度达30 EH/s [2] AI云服务 - 拥有816块NVIDIA H100 GPU，为多个预订/按需客户提供服务 [2] 数据中心 - 260MW数据中心正在运营，2024年将达510MW，Childress电力容量从600MW增至750MW [2] 企业动态 - 任命摩根士丹利为财务顾问，举办分析师与投资者日活动 [2] 关键指标 | 关键指标 | 7月-24 | 6月-24 | 5月-24 | | --- | --- | --- | --- | | 比特币挖矿平均运营算力（PH/s） | 9,008 | 9,316 | 9,414 | | 可再生能源使用量（MW） | 241 | 246 | 246 | | 挖出比特币数量 | 222 | 233 | 230 | | 挖矿收入（千美元） | 13,592 | 15,490 | 15,079 | | 电力成本（千美元） | 13,674* | 9,183 | 8,167 | | 硬件利润率（%） | (1%) | 41% | 46% | | 每枚比特币收入（美元） | 61,306 | 66,571 | 65,498 | | 每枚比特币电力成本（美元） | 61,677 | 39,466 | 35,475 | | AI云服务收入（千美元） | 1,266 | 1,078 | 892 | | AI云服务电力成本（千美元） | 19 | 20 | 16 | | AI云服务硬件利润率（%） | 98% | 98% | 98% | [2] 比特币挖矿 当前情况 - 包括机队升级、Childress第2、3、4阶段项目 [3] 7月运营情况 - 平均运营算力受1期变电站升级、2期变电站通电计划停电及T21矿机性能问题影响 [3] - 7月电力成本增加主要因Childress夏季能源对冲定价较高，且能源市场波动低于预期减少了能源交易机会 [3] - 公司正在重新评估未来能源定价结构 [3] 2024年扩张计划 - 截至8月5日已安装10.5 EH/s，S21 Pro矿机发货、交付和上架工作正在进行，计划月底前扩展至20 EH/s [4] - 当前机队效率24 J/TH，预计扩展至20 EH/s后月底前提高到17 J/TH [3] AI云服务 - 近期招聘侧重技术岗位以支持业务增长 [4] - 拥有816块NVIDIA H100 GPU，收入较6月增长17%、较5月增长42%，机队已全部投入使用，已服务6家终端客户 [4] - 计划2024年下半年在Childress启动GPU试点项目 [4] 数据中心 Childress（2024年7月） - 2024年数据中心容量达510MW，2期100MW变电站已通电，4个25MW数据中心预计月底完成 [5] - 3期150MW大规模平整完成，6个25MW数据中心基础、结构和电气工程正在进行 [5] - 电力容量从600MW增至750MW，额外获得150MW即时可用电力容量 [5] 各数据中心情况 | 数据中心 | 容量（MW） | 容量（EH/s） | 时间 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Canal Flats（加拿大不列颠哥伦比亚省） | 30 | 1.0 | 已完成 | 运营中 | | Mackenzie（加拿大不列颠哥伦比亚省） | 80 | 2.9 | 已完成 | 运营中 | | Prince George（加拿大不列颠哥伦比亚省） | 50 | 1.8 | 已完成 | 运营中 | | Childress第1阶段（美国得克萨斯州） | 100 | 4.8 | 已完成 | 运营中 | | 总运营 | 260 | 10.5 | | | | 机队升级（增量） | - | 3.5 | 2024年三季度 | 矿机已确定 | | Childress第2阶段（美国得克萨斯州） | 100 | 6 | 2024年三季度 | 建设中 | | Childress第3阶段（美国得克萨斯州） | 150 | 10 | 2024年四季度 | 建设中 | | 总运营与建设 | 510 | 30 | | | | Childress第4 - 6阶段（美国得克萨斯州） | 400 | | 待定 | 电力可用 | | 开发场地（美国得克萨斯州） | 1,400 | | 2026年末 | 正在连接 | | 额外项目 | >1,000 | | | 开发中 | | 总计 | >3,000 | | | | [6] 企业动态 - 管理层在纽约分析师与投资者日活动进行问答环节 [7] - 任命摩根士丹利为财务顾问，评估AI数据中心市场货币化机会 [7] - 公司将参加多场行业活动，包括CG年度增长会议、摩根士丹利虚拟研讨会等 [7] 假设与说明 - 比特币及挖矿数据按收入确认政策以收到比特币为基础计算（扣除矿池费用后） [8] - 可再生能源使用量包括Canal Flats、Mackenzie、Prince George和Childress实际用电量，部分站点100%使用可再生能源 [8] - 电力成本按净基础计算，基于内部估计且不包括可再生能源证书购买 [8] - 比特币挖矿和AI云服务硬件利润率计算方式为收入减去净电力成本后除以收入，不包括其他成本 [9] - 待安装容量包括Bitmain T21和S21 Pro矿机采购及购买选择权，最终决策将在2024年根据市场和资金情况确定 [9]