财务表现 - 公司第二季度每股收益为72美分 超出市场预期18.03% 去年同期为31美分 [1] - 总收入同比增长16%至6.46亿美元 超出市场预期2.18% 主要得益于订阅收入增长 [1] - 非GAAP毛利率同比增长190个基点至81.7% 非GAAP毛利润同比增长18.9%至5.28亿美元 [7] - 非GAAP营业利润为1.48亿美元 去年同期为5900万美元 [8] - 运营现金流为8600万美元 自由现金流为7800万美元 [8] 收入构成 - 订阅收入占总收入97.8% 同比增长16.6%至6.32亿美元 [3] - 专业服务及其他收入占总收入2.2% 与去年同期持平为1400万美元 [3] - 美国地区收入占总收入78.8% 同比增长15.95%至5.09亿美元 [3] - 国际收入占总收入21.2% 同比增长17.09%至1.37亿美元 [4] 客户与合同 - 总客户数同比增长5%至19300家 [4] - 年合同价值超过10万美元的客户同比增长10%至4620家 [4] - 过去12个月的美元留存率为110% 低于去年同期的115% [4] - 剩余履约义务总额同比增长16%至35.05亿美元 其中未来12个月将确认的部分为20亿美元 同比增长13% [5] 产品与创新 - 公司推出了多项新产品 包括Okta AI身份威胁防护 身份安全态势管理和高度监管身份 增强了市场地位并满足关键安全需求 [5] - Okta身份治理产品在不到两年内吸引了超过1000家客户 [6] 费用与支出 - 研发费用同比增长10.2%至1.08亿美元 [7] - 一般及行政费用同比增长4.1%至7600万美元 [7] - 销售及营销费用同比下降8.4%至1.96亿美元 [7] - 总运营费用同比下降1.3%至3.8亿美元 [7] 资产负债表 - 截至2024年7月31日 公司持有现金 现金等价物及短期投资23.5亿美元 较2024年4月30日的23.1亿美元有所增加 [8] 业绩展望 - 公司上调2025财年收入指引 预计第三季度收入为6.48-6.5亿美元 同比增长11% [9] - 预计2025财年收入为25.5-25.6亿美元 同比增长13% [10] - 预计2025财年非GAAP营业利润为5.35-5.45亿美元 营业利润率为21% [10] - 预计2025财年非GAAP每股收益为2.58-2.63美元 [10] - 预计2025财年非GAAP自由现金流利润率约为23% [10] 行业比较 - 公司股价年初至今微涨0.1% 同期Zacks计算机与科技板块上涨21.6% [2] - 同行业中 Adobe Daktronics和Smartsheet表现更佳 分别获得Zacks 2级(买入)评级 [11][12]