公司概况 - 上海超硅主要从事300mm和200mm半导体硅片的研发、生产、销售，同时从事硅片再生及硅棒后道加工等受托加工业务，已发展为国际知名半导体硅片厂商[1] - 公司拥有设计产能70万片/月的300mm半导体硅片生产线和40万片/月的200mm半导体硅片生产线，产品已量产应用于NAND Flash/DRAM/NorFlash等存储芯片和逻辑芯片[4] - 公司已与全球前20大集成电路企业中的18家建立批量供应合作关系，并向华力微电子、和舰科技等中国大陆重要客户批量供货[7] 技术实力 - 公司突破大尺寸硅片生产技术壁垒，全面掌握半导体硅片制造完整工艺环节核心技术，包括晶体生长工艺及装备、后道加工工艺及装备等，技术水平国际一流、国内领先[5] - 作为全球极少数能实现半导体单晶硅生长炉完全自主设计与集成的企业，公司自主研发设计能力达到国际一流水平[6] - 2011年成为台积电战略合作伙伴，2012年获台积电"杰出供应商表现奖"[8] 市场地位 - 2024年全球市占率为1.6%，在中国大陆主要同行业公司中排名靠前[5] - 2024年硅片相关收入13.22亿元，产量331.46万片(6英寸及以下)、199.91万片(8英寸)[6] - 中国大陆仅有少数企业具有200mm半导体硅片生产能力，300mm半导体硅片2018年前几乎全部依赖进口[4] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为9.21亿元、9.28亿元、13.27亿元，归母净利润分别为-8.03亿元、-10.44亿元、-12.99亿元[9] - 2024年末资产总额154.89亿元，资产负债率52.33%，研发投入占营业收入比例18.55%[10] - 2022-2024年经营活动产生的现金流量净额分别为-5.91亿元、-4.35亿元、-3.89亿元[10] 募资计划 - 拟募资近50亿元，用于集成电路用300毫米薄层硅外延片扩产项目(29.81亿元)、高端半导体硅材料研发项目(5.81亿元)及补充流动资金(14.19亿元)[3] - 募投项目总投资49.81亿元，使用募集资金投入49.65亿元[3] 股东结构 - 目前股东74名，包括上海、重庆等多地国资及交银投资、中金盈润等金融和产业资本[11] - 最大单一股东上海沅芷持股10.60%，上市后稀释至9.01%[12] - 采用表决权差异安排，实际控制人陈猛通过A类股份控制51.64%表决权[13]