发行股票预案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过2.26亿元，计划投资于年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目和补充流动资金 [2] 募投项目 - 年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目总投资1.94亿元，拟投入募集资金1.59亿元 [3] - 补充流动资金项目总投资6716.3万元，拟投入募集资金6716.3万元 [3] - 两个项目合计总投资2.61亿元，拟投入募集资金2.26亿元 [3] 股权结构 - 公司当前总股本3.25亿股，实际控制人徐建国直接持股3.09%，通过白云集团、中玮投资间接控制28.01%股权，合计控制31.10%股权 [3] - 本次发行完成后，徐建国持股比例将有所下降，但仍为公司实际控制人，预计不会导致公司控制权变化 [3] 历史分红及增发 - 2022年5月实施每10股转增4股并派息2.5元，2020年6月实施每10股转增5股 [4] - 2024年1月终止原计划的6.36亿元定增方案，该方案原拟投资多个建设项目 [5] - 2019年非公开发行1146.98万股，发行价23.54元/股，募资2.7亿元 [6][7] - 2021年非公开发行2591.5万股，发行价17.05元/股，募资4.42亿元 [8] - 近5年累计募资7.12亿元 [8] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.56亿元，同比增长11.97%；净利润311.55万元，同比增长22% [9] - 2025年一季度扣非净利润264.49万元，同比增长76.62%；经营活动现金流净额-2214.39万元，同比下降408.44% [9][10] - 2024年营业收入14.04亿元，同比增长4.54%；净利润-1.86亿元，较2023年亏损1.88亿元略有收窄 [10][11] - 2024年扣非净利润-1.72亿元，经营活动现金流净额-7476.57万元 [11]