上市申请 - 深圳第零智能科技股份有限公司于2024年2月10日向港交所主板递交上市申请，独家保荐人为民银资本 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国领先的企业AI智能体解决方案提供商，致力于开发AI智能体解决方案以提升客户效率、扩展性及精准度 [3] - 根据弗若斯特沙利文数据，以2024年收益计，公司是中国企业级AI智能体解决方案第五大供应商，市场份额为3.0% [3][10] - 公司的解决方案由其专有AI平台BlackZero驱动，该平台结合公开可用的大语言模型与公司专有的领域特定小语言模型，使AI智能体能够执行多步骤计划并达成特定业务目标 [3] 财务表现 - 收益：2023年、2024年、2024年前九个月、2025年前九个月的收益分别约为8648.4万元、1.69亿元、1.20亿元、1.85亿元人民币 [3][5] - 年内/期内溢利：2023年溢利为2126万元，2024年增加48.8%至3164.1万元；2024年前九个月溢利为2477.2万元，2025年前九个月增加63.1%至4041.3万元 [3][6] - 毛利：2023年、2024年、2024年前九个月、2025年前九个月的毛利分别为3372.4万元、5985.4万元、4388.1万元、7719.8万元人民币 [3][7] 行业概览 - 中国企业级AI智能体解决方案市场规模预计将从2024年的56亿元人民币增长至2029年的591亿元人民币，2024年至2029年的复合年增长率将达到60.2% [8] - 2024年中国企业AI智能体解决方案市场规模为56亿港元，按收入计，前五大供应商的市场份额分别为13%、11%、10%、7%和3%（第零智能） [10][11] 公司治理与股权架构 - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年 [12] - 关键高管包括：董事长、执行董事兼首席执行官乔迁先生；执行董事兼副总裁陈书院先生；执行董事兼首席财务官彭芳女士；执行董事兼数据科学部负责人栾仁瞳博士 [13] - 截至最后实际可行日期，董事长、执行董事兼首席执行官乔迁先生通过直接及间接方式合计控制公司约55.7%的投票权，构成控股股东 [14][18] - 其他主要股东包括：何腾先生（权益约15.3%）、天运卢（权益约8.3%）、陈书院先生（权益约8.0%）、星穹无界（权益约6.8%）、吕维女士（权益约6.0%） [16][18][20] 中介团队 - 独家保荐人：民银资本有限公司 [20] - 公司法律顾问：香港法律为诺顿罗氏香港，中国法律为金杜律师事务所 [20] - 申报会计师及独立核数师：安永会计师事务所 [20] - 行业顾问：弗若斯特沙利文上海分公司 [20]