公司上市申请与业务概况 - ICS集团于2026年2月10日向港交所主板递交上市申请书，独家保荐人为农银国际 [1] - 公司是一家快速增长的企业出海专业服务提供商，主要为中国企业提供三大业务板块的综合企业专业服务：企业服务、基金行政管理服务及财务报告与税务服务 [4] - 按2024年收入计，公司是中国企业出海专业服务行业最大的本地服务提供商，市场占有率达10.5%，在全球所有同类提供商中排名第二 [4] - 公司是中国首家且唯一一家为中国企业出海提供专业服务而持有英属维尔京群岛、开曼群岛及香港重要境外司法辖区全牌照的提供商 [4] 公司财务表现 - 收入：2023年收入约为1.322亿元，2024年增长至2.002亿元，2025年前九个月收入为2.101亿元 [8][10] - 利润：2023年溢利约为3432万元，2024年增长至6176万元，2025年前九个月溢利为6594万元 [9][10] - 毛利率：2023年毛利率为45.8%，2024年为47.0%，2025年前九个月为46.6% [11] - 纯利率：2023年纯利率为26.0%，2024年为30.8%，2025年前九个月为31.4% [12] - 企业服务是核心收入来源，在2023年、2024年及2025年前九个月分别占总收入的94.5%、92.9%及94.4% [4][5] - 在企业服务中，管理与续期服务是最大单项收入来源，2025年前九个月贡献了该分部72.0%的收入 [5] 公司运营与客户 - 业绩记录期内，公司已服务超过5,500名客户，来自科技、金融服务、制造业和消费品等多元化行业 [7] - 客户群主要由寻求全球扩张的中国企业（直接客户）及企业秘书代理机构（批发客户）构成 [7] - 公司供应商集中度较高，2023年、2024年及2025年前九个月，向五大供应商的采购额分别占总采购额的87.9%、93.3%及90.3% [7] 行业市场概览 - 全球企业专业服务市场规模从2020年的5.3万亿美元增长至2024年的6.3万亿美元，复合年增长率为4.5%，预计到2029年将达8.3万亿美元 [13] - 中国企业专业服务市场规模从2020年的人民币9.4万亿元增至2024年的人民币12.0万亿元，预计到2029年将达人民币16.1万亿元 [16] - 全球企业出海专业服务市场规模从2020年的66亿美元增至2024年的80亿美元，预计到2029年将达105亿美元 [20] - 中国企业出海专业服务市场是主要增长动力，其规模从2020年的人民币13亿元迅速增长至2024年的人民币20亿元，复合年增长率为12.4%，预计到2029年将超过人民币59亿元，复合年增长率达25.8% [21] - 中国企业出海专业服务市场目前仍以国际服务供应商为主导，2024年市场CR5为36.9%，其中ICS集团作为本土领先机构，以10.5%的市场份额排名第二 [25][26] 公司治理与股权架构 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事 [27] - 执行董事李丹丹女士（41岁）为公司董事长兼首席执行官，李亦斐先生（41岁）为总经理兼执行董事，两人均于2016年3月创立集团 [28] - 截至2026年2月3日，控股股东集团（李丹丹女士、Maple Leaves及DDTT）持有公司已发行股本总额约94.4% [29][30][33]