2025年度业绩预告 - 公司预计2025年营业收入为39,000万元至43,000万元，对比上年同期的40,667万元，预计收入区间中值基本持平或略有波动 [1][2] - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元至11,500万元，较上年同期亏损13,852万元的幅度有所收窄 [1][2] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损9,800万元至12,500万元，较上年同期亏损14,344万元的幅度亦有所收窄 [1][2] - 公司预计2025年基本每股收益为亏损0.46元/股至0.59元/股，上年同期为亏损0.71元/股 [2] 近年财务表现 - 2022年至2024年，公司归属于上市公司股东的净利润连续为负，分别为-3372.27万元、-1.57亿元和-1.39亿元 [2] - 2022年至2024年，公司扣除非经常性损益后的净利润同样连续为负，分别为-3634.29万元、-1.66亿元和-1.43亿元 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年12月24日在深交所主板上市，发行股份数量为4510万股，发行价格为11.27元/股 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额为50,827.70万元，扣除发行费用后，募集资金净额为45,818.09万元 [3] - 首次公开发行股票的发行费用合计5009.61万元，其中保荐机构招商证券获得保荐承销费3711.32万元 [3] - 根据招股说明书，IPO募集资金拟用于面向新业务应用的技术研究项目、新一代应用安全支撑平台建设项目、营销网络及技术服务体系建设项目 [3] 2023年向特定对象发行股票情况 - 公司于2024年1月2日发布向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书，新增股份上市时间为2024年1月4日 [3] - 本次向特定对象发行股票数量为11,439,127股，发行价格为每股15.71元，募集资金总额为179,708,685.17元 [3] - 扣除发行费用3,073,829.34元（不含税）后，募集资金净额为176,634,855.83元 [3] - 本次发行对象为公司实际控制人之一、董事长于逢良，其为公司关联方 [3] - 本次发行的保荐机构（主承销商）仍为招商证券股份有限公司，保荐代表人为宁博、刘奇 [4] 累计募集资金 - 公司首次公开发行股票和向特定对象发行股票合计募集资金总额为68,798.57万元 [4]