上市信息 - 公司股票于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“成都华微”，代码“688709”[4][33] - 本次发行后总股本为636,847,026股，无限售流通股71,703,942股，占比11.26%[11][34][66] - 本次发行价格为15.69元/股，对应2022年扣非前后市盈率分别为30.20倍、31.48倍、35.53倍、37.04倍[13][14] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司各年度收入增幅超50%，2023年上半年营收45,504.99万元，同比上涨7.58%[19] - 2023年上半年扣非归母净利润14,033.53万元，同比减少11.52%，研发费用10,506.00万元，同比增加4,071.41万元，增幅63.27%[19] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率达58.08%，报告期各期综合毛利率分别为76.28%、82.70%、76.13%和77.75%[23][24] - 预计2023年度营业收入为88000.00 - 95000.00万元，同比增长4.18% - 12.47%；扣非归母净利润为26000.00 - 30000.00万元，同比增长 - 3.63% - 11.20%[95] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,540.46万元、26,142.44万元、52,354.42万元和77,404.25万元[16] - 报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为17,189.17万元、22,085.35万元、32,259.71万元和20,539.04万元，合计占各期末流动资产的比例分别为40.00%、48.07%、59.69%和57.38%[17] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 -4,580.88万元、 -4,594.58万元、 -165.09万元和 -2,352.36万元[18] 股东情况 - 发行前中国振华持股比例为52.76%，发行后为44.84%，仍为控股股东；发行前中国电子合计控制公司76.69%的股份，发行后为65.18%，仍为实际控制人[42][45] - 董事长黄晓山间接持股1473.95万股，占发行前总股本持股比例2.72%[50] - 公开发行申报前，公司自然人股东通过四个持股平台合计持有公司16.12%股份[57] 战略配售 - 本次发行最终战略配售数量为1848.2786万股，占本次发行总数量的19.33%[69] - 华泰创新获配股数382.4000万股，占本次发行数量的4.00%，获配金额59998560.00元，限售24个月[69] - 家园1号获配股数956.0000万股，占本次发行数量的10.00%，获配金额149996400.00元，限售12个月[69] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为149996.40万元，扣除发行费用8403.81万元后，募集资金净额为141592.59万元[87] - 发行费用中保荐及承销费6957.38万元、审计验资费用506.60万元、律师费用330.19万元、信息披露费用549.06万元、发行手续及材料制作费用60.58万元[88] 股份限售 - 控股股东中国振华、实际控制人中国电子等相关主体所持股份有不同期限的锁定期及减持限制[116][118][124] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，部分股东持股锁定期自动延长6个月[116][118][122][124] 业务竞争 - 全球逻辑芯片领域赛灵思与阿尔特拉合计占超八成市场份额，模拟芯片领域德州仪器与亚德诺半导体合计市场占有率超30%，国内紫光国微2022年特种领域集成电路产品销售收入47.25亿元[21] - 中国振华及其部分下属公司、华大半导体及其部分下属公司与公司业务有重叠，但已采取措施避免同业竞争[167][174][180] 产品研发 - 公司目前主要产品为采样精度16位以上的高精度ADC，苏州云芯主要产品为采样精度12 - 14位的高速高精度ADC/DAC[186] - 公司正在研发采样精度12位的高速高精度ADC，投产后与苏州云芯产品有一定可替代性[186]