内部控制情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4][5] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[7] 制度建设 - 公司建立健全法人治理结构[7] - 设有独立审计部门[9] - 制定人力资源、子公司等多项管理制度[10][12] 合规情况 - 2023年募集资金披露及时真实无违规[17] - 报告期内信息披露合规[18] - 无其他需披露的内控重大事项[23]