内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务报告与非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 营业收入、利润总额等错报重大缺陷有定量标准[15] 资产损失情况 - 资产损失金额占报表所有者权益总额比例0.5% - 1%[18] - 工程管理不善致资产损失超合并报表所有者权益总额1%[18] 缺陷情况及整改 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 个别所属单位存在采购框架协议一般缺陷已整改[21] - 上一年度内控缺陷报告期末基本完成整改[22] 未来展望 - 2024年持续开展内控自评和现场评价等工作[23]