郑州煤电股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01220004 号 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 十八日 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 W ★(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 曲마 · 北京市主合区胸迷路 16 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01220004 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 亚 020043070 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电")2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、郑州煤电对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑州煤电董事 会的责任 ...