内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要及财务报告内控一般缺陷[17][18] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控营收重大、重要、一般缺陷定量标准分别为1000万以上、500 - 1000万、500万以下[14] - 财务报告内控利润总额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为700万以上、350 - 700万、350万以下[14] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为郭政[20] - 下一年度将继续加强内部控制检查[19]