内部控制情况 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准为1000万元以上[18] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为700万元以上[18] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为0.5%以上[18] - 财务报告内控所有者权益重大缺陷定量标准为1%以上[18] - 非财务报告内控净资产重大缺陷定量标准为直接财产损失＞净资产0.5%[19] 其他情况 - 报告期公司不存在各类内控重大、重要、一般缺陷[20][21] - 基准日公司未发现未完成整改的各类内控重大、重要缺陷[20][21] - 本年度内控运行适用，下一年加强内控检查提升管理水平[21]