发行情况 - 假设2024年11月末发行完毕，发行数量655,202,937股，募集资金490,000万元[3][4] - 以2023年末总股本测算，发行后总股本2,839,212,728股[4][6] 业绩假设 - 假设2024年扣非前后净利润较2023年增长10%，归属股东净利润166,660,238.33元，扣非净利润 - 1,545,792,190.10元[7] - 假设2024年扣非前后净利润与2023年持平，归属股东净利润151,509,307.57元，扣非净利润 - 1,717,546,877.89元[7] - 假设2024年扣非前后净利润较2023年下降10%，归属股东净利润136,358,376.81元，扣非净利润 - 1,889,301,565.68元[7] 指标测算 - 假设2024年扣非前后净利润较2023年增长10%，基本每股收益发行前0.0763元/股，发行后0.0744元/股[7] - 假设2024年扣非前后净利润与2023年持平，基本每股收益发行前0.0694元/股，发行后0.0677元/股[7] - 假设2024年扣非前后净利润较2023年下降10%，基本每股收益发行前0.0624元/股，发行后0.0609元/股[7] - 假设2024年扣非前后净利润较2023年增长10%，加权平均净资产收益率发行前1.25%，发行后1.21%[7] 风险提示 - 发行完成后，总股本和净资产规模增加，短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[9] 资金用途 - 向特定对象发行募集资金扣除费用后全部用于高端智能电动平台开发项目[11] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》，待股东会审议[15] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益等，薪酬和激励行权条件与填补回报措施挂钩[18][19] - 控股股东承诺依法行权，不干预经营、不侵占利益，违反愿担责[20] 应对策略 - 加强募集资金管理，存放专项账户，规范使用并强化监督[13] - 加快募投项目建设，促新产品研发，提升盈利能力填补回报摊薄[14] - 落实利润分配政策，按章程给予投资者回报[15] - 加强经营管理和内部控制，提升效率和盈利能力[16] - 持续完善公司治理，提供制度保障[17] 风险提醒 - 填补回报措施不保证未来利润，提醒投资者注意风险[17]