内部控制评价 - 华兴会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.54%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.06%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[29] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[29] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额定量标准[31] 报告期情况 - 报告期内公司无各类内控重大、重要缺陷[33][34] - 基准日公司无未完成整改的各类内控重大、重要缺陷[33][34]