内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 设自我评价和内部审计双重监督机制[15] 定量标准 - 财务报告内控净资产错报重大缺陷标准为≥0.5%[13] - 财务报告内控利润总额错报重大缺陷标准为≥5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为5000万元及以上[14] 工作规划 - 2023年围绕“稳经营、防风险、提质效、促改革”开展工作[17] - 2024年围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”完善内控体系[17]