业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[8] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[16] 内部控制标准 - 财务报告内控多项潜在错报重大缺陷定量标准[20][21] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准5000万元及以上[22] - 非财务报告内控重大缺陷有8种定性情况[22] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[24][25] - 内控流程日常有一般缺陷但风险可控[24][25] 未来展望 - 2023年围绕工作主线完善内控制度[26] - 2024年围绕新主线完善内控体系[26]