内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有12家，资产和营收占比均为100%[7][8] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖多方面，重点关注高风险领域[9][10] 缺陷标准与认定 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[14][15] - 公司内控缺陷认定实行逐级审批确认[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 2023年度未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，存在一般缺陷[18]