内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.76%，营收占比99.81%[10] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、收入错报≥0.5%，税前利润错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产、收入直接损失≥0.5%，税前利润直接损失≥5%为重大缺陷[16][17] 报告期内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷及未完成整改项[18] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有个别一般缺陷[19] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大、重要未完成整改项[20]