福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001100049 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建东百集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字 2024 24001100049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:福建省福州市湖东路152号中山大 ...