业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 个别业务部门非财务报告内控有一般缺陷，已整改[19] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，规范执行，强化监督检查[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 财务报告和非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[15][16][17]