业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.68%[6] - 纳入评价范围单位营收占比92.43%[6] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度[17] - 2024年加强日常培训增强执行有效性[18] - 2024年强化执行和监督检查督促整改[18] 其他新策略 - 2023年发现的内控一般缺陷逐步整改[13][15] - 上年度内控一般缺陷已整改到位[16] 内控标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥5%[11] - 财务报告资产总额签字错报重大缺陷标准为错报≧1%[11] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为1000万元及以上[12] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷标准为500 - 1000万元[12] - 非财务报告直接财产损失一般缺陷标准为10 - 500万元[12]