内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 确定内部控制缺陷认定标准，与以前年度一致[14][15][16] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 内控一般缺陷风险可控且已安排整改[19] 审计意见 - 毕马威认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[21] 未来计划 - 2024年推进内控体系建设，关注高风险领域和监管变化[21] - 2024年做深做实“监督一张网”系统建设，构建大监督体系[21]