业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度，规范执行，梳理流程，提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制，风险可控[19]