业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按影响净资产和净利润分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占期末净资产比率划分[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[18][19][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[19][20] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度提升管理水平[20] 其他 - 纳入评价范围主要单位有11家，业务和事项多项[8][10] - 重点关注销售、采购等高风险领域[11] - 上一年度内控缺陷整改情况和其他重大事项说明不适用[20][21]