业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18][20] 未来展望 - 2024年完善内控制度，加强监督检查[21] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制[18] - 依据规范体系开展内控评价，标准与往年一致[13][14] - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[11]