业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收、资产总额报错金额有不同等级定量标准[15][17] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][20] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 未来展望 - 未来强化内部控制规范贯彻实施力度[20]