浙江鼎力机械股份有限公司 内部控制审计报告 [ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sets.co.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.serv.cn）"进行营业 立信 (25 立信会计师事务所(特殊普通合伙 china Shu Lun Pan Certified Public Accountant 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11299 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称浙江鼎力) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江鼎力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...