业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94%[8] 内部控制 - 财务报告内控潜在错报资产总额比例标准0.5%≤潜在错报[13] - 财务报告内控潜在错报利润总额比例标准5%≤潜在错报[13] - 非财务报告内控直接财产损失标准＞1500万元[14] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][17] - 自我评价个别流程有一般缺陷并制定整改措施[15][17] 未来展望 - 2024年持续加强内控体系建设提升管理水平[18]