业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 内控体系日常运行有一般缺陷，已建双重监督机制[20] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][21] 未来展望 - 下一年深化内部控制体系建设，完善并严格执行制度[22]