募资情况 - 公司首次公开发行43,193,467股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59,909.34万元，净额51,976.65万元[1] - 截至2024年8月9日，募集资金累计投入41,016.54万元，投入进度78.91%[4] 项目投入 - 截至2024年8月9日，总部基地升级及信息化建设项目累计投入2,808.89万元，投入进度22.12%[3] - 截至2024年8月9日，购置施工机械设备项目累计投入14,057.95万元，投入进度92.01%[3] - 截至2024年8月9日，补充流动资金项目累计投入24,149.70万元，投入进度100.62%[4] 项目调整 - 公司拟终止总部基地升级及信息化建设项目，将剩余10,596.34万元用于购置施工机械设备项目，占募资总额20.39%[5] - 购置施工机械设备项目建设周期从36个月延长为48个月[13] - 公司本次变更部分募集资金投资项目并延期需提请2024年第一次临时股东大会审议[23][24] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议[24] 业务情况 - 2024年一季度境外新签约5.8亿元，较去年同期增长100%[8] - 公司新招聘员工90%以上用于境外项目和海外子公司[8] - 公司业务覆盖中国、东南亚、南亚、中东、拉美等地区，有全球700余个标杆性项目工程业绩[15][16] 市场环境 - 2024年1 - 6月全国房地产办公楼投资累计值2,160.45亿元，累计下降5.6%[8] - 到2040年全球基建投资需求将达94.00万亿美元[15] - 2023年新兴市场基建行业同比增长率达4.6%，发达市场为0.6%[19] - 2023年中东北非地区基建行业同比增长5.0%，高于全球2.3%的同比增长率[19] - 76个“一带一路”共建国家基础设施发展总指数由2023年的118升至119[19] 项目影响与风险 - 项目实施可提升公司总资产周转率和净资产收益率[15][17] - 项目实施可能面临宏观环境、区域市场、海外政策调整等不确定性因素致进度不及预期风险[21]