业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.42%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比81.91%[8] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 发现个别非财务报告内控一般缺陷已整改[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] 未来展望 - 2024年深化内部控制体系建设[20] 其他事项 - 2024年3月15日实控人被留置，副董事长代履职[21] - 因信息披露不及时被上交所监管警示[21] - 收到北京监管局警示函及决定书[21]