发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过80,040,000股，募集资金总额不超过120,000.00万元[12][14] - 发行对象不超过三十五名，认购股票6个月内不得转让[10][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 发行决议有效期为十二个月[16] 募投项目相关 - 高精度和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期合计投资140,465.97万元，拟用募集资金120,000.00万元[15] - 募投项目税后内部收益率分别为10.63%及10.72%，税后静态投资回收期为8.69年及6.72年[19] - 募投项目达产后新增每年产能为2,665张高精度掩膜版及25,120张高端半导体掩膜版[20] 财务数据相关 - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为54,391.24万元、76,215.40万元、92,416.22万元和27,182.34万元[32] - 2021 - 2024年1 - 3月公司净利润分别为4,452.58万元、9,903.16万元、13,386.72万元和4,959.08万元[32] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.03%、25.19%、27.62%和30.68%[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为8,736.87万元、14,342.79万元、17,000.61万元和20,081.73万元，占流动资产比例分别为20.87%、23.66%、20.13%和21.44%[31] - 报告期内公司存货周转率分别为5.45、4.89、4.23和4.02[31] 研发与技术相关 - 2024年3月31日公司研发人员达99人，占公司总人数比例的17.37%[24] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，150nm工艺节点客户测试认证与小规模量产[95] - 公司正在推进130nm - 65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版开发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划[96] 市场与行业相关 - 2022年度全球掩膜版市场规模约为460亿元人民币[64] - 预计2027年全球平板显示需求将超过3亿平米[65] - 预计2025年，平板显示用掩膜版市场规模将突破1,100亿日元[67] - 2022年全球半导体光掩膜版市场规模约为52.36亿美元[76] - 目前中国半导体掩膜版的国产化率为10%左右，高端掩膜版国产化率仅有3%[79] 股权结构相关 - 截至2024年3月31日，苏锡光膜持股比例为32.46%，香港光膜持股比例为27.73%[47] - 截至2024年3月31日，唐英敏、唐英年共同控制公司60.19%股份的表决权[50] 公司战略相关 - 公司确立“平板显示掩膜版 + 半导体芯片掩膜版”“双翼”战略目标[120] - 平板显示掩膜版业务将扩大高精度、半透膜和相移掩膜版产能[121] - 半导体掩膜版业务将提高产能，推进130nm - 65nm和28nm工艺掩膜版开发[121] - 公司将稳定现有客户，拓展半导体掩膜版领域客户[122]