业绩相关 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计已投入16422.42万元，投入进度55.21%[4] - 2023年我国伺服电机市场规模达195亿元，预计2024年增长14.36%至223亿元[66][67] 收购相关 - 公司拟变更“生产基地技改及扩产项目”未使用的4256.00万元募集资金收购腾禾电机100%股权，交易对价4256.00万元[7][18] - 2023年腾禾电机资产总额9594.54万元、负债总额6520.90万元、净资产3073.64万元、营业收入6668.76万元、净利润326.63万元[26] - 2024年1 - 4月腾禾电机资产总额9145.70万元、负债总额5960.21万元、净资产3185.48万元、营业收入2040.35万元、净利润111.85万元[26] - 评估基准日2024年4月30日，资产基础法评估腾禾电机所有者权益增值638.64万元，增值率20.05%；收益法评估增值1088.64万元，增值率34.17%[42] - 股权转让价款分五期支付，总交易对价4256.00万元[49][50][51] 项目相关 - 生产基地技改及扩产项目拟投入10462.37万元，累计投入1790.29万元，投入进度17.11%[4] - 研发中心建设项目拟投入8320.00万元，累计投入5422.28万元，投入进度65.17%[4] - 营销及服务网络建设项目拟投入4950.00万元，累计投入3198.98万元，投入进度64.63%[4] - 补充流动资金拟投入6010.87万元，累计投入6010.87万元，投入进度100%[4] - 腾禾电机生产升级改造项目总投资1200万元，建设周期2年[71][73] - 项目所得税后全部投资财务内部收益率为11.52%，累计投资净现值8.28万元，全部投资静态回收期为6.61年[87] - 项目所得税前静态投资回收期为6.14年，内部收益率为14.65%，累计财务净现值为116.21万元[88] 其他 - 公司于2024年9月29日召开会议审议通过收购议案，尚需提交股东大会审议[19][92] - 本次收购未设业绩承诺或对赌安排，存在投资亏损风险[68] - 本次收购形成的商誉需每年减值测试，存在减值风险[69] - 收购后业务整合及协同效应可能不达预期[70] - 公司拟变更募集资金用途，可加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[91]