业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改或安排落实[15][16] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度，强化监督检查[17] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷按营收错报金额划分，非财务按直接财产损失占资产总额比例划分[13][14]