内部控制相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[3] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[4]